西藏自治区农业农村厅2024年度部门预算

2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

西藏自治区农业农村厅2024年度部门预算

2024年1月24日

目  录

第一部分西藏自治区农业农村厅部门概况

一、主要职能

二、西藏自治区农业农村厅部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区农业农村厅部门预算明细表

第三部分  西藏自治区农业农村厅部门预算数据分析

一、西藏自治区农业农村厅部门收支总体情况

二、西藏自治区农业农村厅部门收入总体情况

三、西藏自治区农业农村厅部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区农业农村厅部门概况

一、主要职能

西藏自治区农业农村厅负责管理组织开展“三农”重大问题的政策研究，组织协调督促有关方面落实自治区党委决定事项。统筹研究和组织实施“三农”工作中的中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等各的产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区农业农村厅机关内设办公室、法规处（执法监督指导处）、政策与改革指导处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处（宅基地管理处）、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧水产处、兽医局、农业机械化管理处、农田建设管理处、防灾减灾指导处、政工人事处（机关党委）17个机构、19个处（包括信息中心、后勤服务中心2个无独立核算事业单位）。

厅属二级预算事业单位5个，分别为：西藏自治区动物疫病预防控制中心(自治区畜牧总站)、西藏自治区农业技术推广服务中心、西藏自治区兽医生物药品制厂、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心、西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队。

第二部分

西藏自治区农业农村厅部门2024年度预算明细表

（详见附件2）

第三部分

西藏自治区农业农村厅2024年度部门预算数据分析

一、西藏自治区农业农村厅部门收支总体情况

2024年收支总预算36878.81万元。收入包括：一般公共预算拨款收入33719.61万元、上年结转3159.2万元；2024年预算支出36878.81万元，支出包括：社会保障和就业支出1843.76万元、卫生健康支出602.85万元、农林水支出33567.12万元、住房保障支出865.08万元。

二、西藏自治区农业农村厅部门收入总体情况

2024年收入预算总量36878.81万元，同比减少2086.11万元，主要原因是：2022年项目资金5985.08万元结转至2023年继续使用。其中：上年结转3159.2万元，占8.57%；2024年一般公共预算拨款收入36878.81万元，占100%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、西藏自治区农业农村厅部门支出总体情况

2024年支出预算总量36878.82万元，同比减少2086.11万元，主要原因是：2022年项目资金5985.08万元结转至2023年继续使用。其中：基本支出13665.86万元，占37.06%；项目支出23212.96万元，占62.94%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算36878.81万元，同比减少2086.11万元，主要原因是：2022年项目资金5985.08万元结转至2023年继续使用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入33719.61万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转3159.2万元；支出包括：社会保障和就业支出1843.76万元、卫生健康支出602.85万元、农林水支出33567.12万元、住房保障支出865.08万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款36878.81万元，比2023年执行数减少1718.11万元，主要原因：自治区外来入侵物种普查、安全利用耕地（土壤－农产品）协调监测等项目未安排经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款36878.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1843.76万元，占5%；卫生健康支出602.85万元，占1.63%；农林水支出33567.12万元，占91.02%；住房保障支出865.08万元，占2.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为493.29万元，比2023年执行数增加281.05万元，增长56.97%。主要是2024年退休人员增加，按照社评工资测算增加经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为1152.25万元，比2023年执行数增加102.06万元，增长8.86%。主要原因为调整社保缴存基数。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为193.17万元，比2023年执行数增加46.3万元，增长23.97%。主要原因为调整社保和工资基数。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为4.77万元，比2023年执行数增加3.12万元，增长65.41%。主要原因为根据藏财社〔2024〕5号文件调整高龄老人健康补贴标准。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为211.31万元，比2023年执行数增加22.1万元，增长10.46%。主要原因是调整社保缴费基数

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为48.18万元，比2023年执行数增加5.26万元，增长10.92%。主要原因是调整社保缴费基数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为343.36万元，比2023年执行数增加21.7万元，增长6.32%。主要原因是调整社保缴费基数。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算数为4296.87万元，比2023年执行数增加110.52万元，增长2.57%。主要原因公用经费中的水电费提标。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算数为2718.82万元，比2023年执行数增加1643.6万元，增长60.45%。主要原因为增加公房维修改造和信息化运转项目等项目经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为6661.1万元，比2023年执行数增加99.96万元，增长1.5%。主要原因为事业单位公用经费的水电费提高标准和增加车辆购置经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广（项）预算数为75.71万元，比2023年执行数减少578.91万元，下降764.64%。主要原因为2024年规范了项目的支出功能科目分类。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为8954.9万元，比2023年执行数增加568.67万元，增长6.35%。主要原因为新增重点人兽共患病防控经费。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算数为360万元，比2023年执行数减少65.1万元，下降1.8%。主要原因为2022年项目结转经费2023年继续使用。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）预算数为23万元，比2023年执行数减少45.65万元，下降198.48%。主要原因为2023年农业综合行政执法基本装备配备和工作经费减少。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算数为1658.53万元，比2023年执行数减少505.14万元，下降30.46%。主要原因为2023年自治区外来入侵物种普查2024年未安排经费和三标一合一追溯体系建设项目经费较上年减少。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算数为60万元，比2023年执行数增加60万元，增长100%。主要原因为2024年规范项目的支出功能科目分类。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）预算数为2299.27万元，比2023年执行数减少3186.95万元，下降138.61%。主要原因为2023年西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）预算数为5379万元，比2023年执行数增加5379万元，增长100%。主要原因为2024年规范项目的支出功能科目分类。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为881.94万元，比2023年执行数减少1737万元，下降196.95%。主要原因为2024年规范项目的支出功能科目分类。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为865.08万元，比2023年执行数增加27.82万元，增长3.22%。主要原因为调整公积金缴存基数。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出13665.86万元，其中：

人员经费12174.18万元，主要包括：工资性支出7207.71万元（基本工资1543.8万元、津贴补贴5117.76万元、奖金546.15万元）、机关事业单位养老保险缴费1152.52万元、城镇职工基本医疗保险缴费554.67万元、公务员医疗补助48.18万元、其他社会保险缴费30.32万元（失业保险22.92万元、工伤保险7.4万元）、其他工资福利支出1269.86万元（个人取暖费71.9万元、独生子女费0.95万元、煤油补贴4.53万元、加班补助88.72万元、休假探亲费637万元、编外长聘人员工资297.06万元、三支一扶人员工资99.7万元、其他工资福利支出70万元）、职业年金缴费493.29万元、住房公积金865.08万元、对个人和家庭的补助552.55万元（生活补助97万元、医疗费补助5万元、在职干部职工体检费60.56万元、公益性岗位补贴197.81万元、高龄老人4.77万元、驻村生活补贴67.64万元、第一书记安家补助11万元、其他对个人和家庭的补助108.76万元）、其他对个人和家庭的补助108.76万元（其他人员保险2万元、子女探亲交通费68.49万元、其他对个人和家庭的补助38.27万元）。

公用经费1491.68万元，主要包括：商品和服务支出1335.96万元（残疾人就业保障金6.85万元、办公费60.24万元、印刷费3.5万元、咨询费2万元、手续费0.14万元、水费67.3万元、电费147.5万元、邮（寄）电费29.08万元、取暖费54.55万元、差旅费143万元、维修（护）费43.38万元、租赁费6万元、会议费5万元、培训费14.93万元、公务接待费8.26万元、福利费0.83万元、公务用车运行维护费149.8万元、公务通讯补贴63.95万元、离退休人员公用经费6.95万元、电梯运行维护费8.2万元、食堂补助407.08万元、其他商品和服务支出107.42万元）、工会经费144.16万元、车辆保险11.57万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为543.63万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置374万元，公车运行费161.37万元，公务接待费8.26万元。“三公”经费预算比2023年增加369万元，增长67.88%，主要原因是下达厅系统购置车辆8辆经费374万元。

公务用车购置及运行费535.37万元，与2023年预算数相比增加369.21万元，增长68.96%，主要原因为中厅机关2023年下达4辆车购置经费198万元结转到2024年继续使用，2024年下达1辆车购置经费49.5万元；区农业中心1辆车购置经费49.5万元；区生药厂1辆车购置经费49.5万元；驻格执法队1辆车购置经费27.5万元。

其中公务车购置经费374万元，与2023年预算数相比增加374万元；增长100%，主要原因为下达厅系统车辆购置经费。公务用车运行经费161.37万元，与2023年预算数相比减少4.79万元；压减29.7%。主要原因是严格控制车辆运行各项运行维护费用。

公务接待经费8.26万元，与2023年预算数相比减少0.21万元，压减2.54%，主要原因是严格执行公务接待相关文件，提倡节约型办公。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置8辆、保有26辆，预计国内公务接待23批次、240人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元，比2023年执行数减少0万元，主要原因：西藏自治区农业农村厅部门2024年度没有政府性基金安排支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区农业农村厅部门2024年度没有政府性基金安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门涉及机关运行经费安排有区农业农村厅机关一家行政单位以及西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队一家参公管理事业单位，安排机关运行经费财政拨款预算601.39万元，比2023年预算增加39.33万元，增长6.54%。主要原因是水费和电费的测算标准提高。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额16729.07万元，其中：政府采购货物预算10198.5万元、政府采购工程预算781万元、政府采购服务预算5749.57万元。比2023年预算增加158.5万元，增长0.95%，主要原因是增加车辆购置经费和种畜禽健康监测经费。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆25辆，其中，省（部）级领导干部用0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆，其他用车主要是平时单位运转和下乡用车。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的8辆车进行更新购置，主要原因是2023年厅机关报废车辆6辆，厅属单位缺编共3辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理134个，资金36878.81万元，其中：中央转移支付资金13306万元，地方资金23572.81万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，（项目名称第三次土壤普查，资金5379万元），占年初项目支出预算总额的23.17%。

附重点项目绩效目标表（附件2）。

附西藏自治区农业农村厅2024年度部门整体支出绩效目标表（附件3）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区农业农村厅部门无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

西藏自治区农业农村厅部门无扶贫资金。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。