西藏自治区农业技术推广服务中心 （部门）2022年度部门决算

西藏自治区农业技术推广服务中心  （部门）2022年度部门决算

2023  年  9  月  6  日

目  录

第一部分  西藏自治区农业技术推广服务中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区农业技术推广服务中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区农业技术推广服务中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第一部分

西藏自治区农业技术推广服务中心概况

一、部门决算单位构成

纳入2022年度部门决算编制范围的单位西藏自治区农业技术推广服务中心。

二、部门职责和机构设置

（一）、部门职责

贯彻落实农业技术推广的法律法规和政策；负责通过试验、示范、指导以及咨询服务等方式，将农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程；负责重大农业技术推广项目先进生产技术的引进，总结出适合我区农业生产需要的实用技术，并组织推广；负责全区农作物病虫草鼠害的预测预报，并组织推进统防统治工作；农药使用技术和使用安全的管理监督与培训；全区耕地质量及土壤肥力监测、肥料备案登记；全区耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施；全区农业技术推广机构的业务指导与培训；制定农作物生产标准化栽培技术并组织实施；参与重大农业技术推广项目的立项、申报和组织实施，在项目的规划、评审、评估、验收等环节提供技术服务；参与全区农业技术推广项目的审定和年度推广技术的制定并组织实施；负责新品种的引进、繁育、研究、试验、示范、推广及区域试验；指导并培训全区农业机械操作应用；承担农业科普宣传、教育培训等工作，开展技术、学术交流活动。承担农业农村厅安排部署的各项技术服务工作。

（二）部门机构设置

自治区农业技术推广服务中心隶属自治区农业农村厅，属全额拨款事业单位，机构设置正县级。内部机构为“五站一室”，种子（种子质量监督检验检测中心）、栽培（土壤肥料）站、植保（全国有害生物预警分中心）、经作、农机5个专业站室，1个办公室。人员编制人数46人，县级领导职数3人，核定内设机构6个（正科级）。现在编人数45人，其中：管理岗位2人，技术岗位42人（正高6人，副高9人，中级14人，初级11人，技术员2人），工勤岗位1人。

第二部分

西藏自治区农业技术推广服务中心2022年度部门决算表（详见附表1-9）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

西藏自治区农业技术推广服务中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）、2022年财政拨款收入2177.92万元，2021年财政拨款收入2066.99万元，同比增加110.93万元，（比上年同期增加5.06%）主要增加了项目经费农业资源保护修复与利用54万元；农业生产发展资金14万元；2022年农牧民技能培训134.85万元。

（二）、2022年预算支出2151.1万元，2021年预算支出1832.96万元，同比增加318.14万元，（比上年同期增加14.%）主要增加项目支出。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入2177.92万元，其中：工资福利支出1509.25万元；对个人和家庭补助支出38.94万元；日常公用经费支出124.87万元；项目收入504.86万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出2151.11万元，其中：工资福利支出1509.25万元；对个人和家庭补助支出38.94万元；日常公用经费支出124.87万元；项目支出478.05万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2151.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2151.11万元，占100%；

（四）财政拨款支出决算具体情况

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）0505机关事业单位养老保险缴费支出（项）153.92万元；20807就业补助（款）0705公益性岗位补贴0.75万元；20810社会福利（款）1002老年福利0.04万元；

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）81.8万元；

213农林水支出（类）21301农业农村（款）213010104事业运行（项）1421.36万元；2130106科技转化与推广服务（项）169.68万元；2130108病虫害控制31.8万元；2130112行业业务管理59.04万元；2130135农业资源保护修复与利用（项）54万元；2130199其他农业农村支出（项）48.49万元；

221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）130.23万元；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2022年区农业中心“三公”经费支出17.75万元，其中公务用车购置及运行维护费-公务用车运行维护费17.75万元，占全年财政拨款收入的0.81%。2022年区农业中心“三公”经费支出数17.75万元，同比增加1.26万元，上调7.1%。主要为增加公务车辆运行维护费1.26万元，增加原因：由于中心车辆老化严重、维修维护成本增加使车辆运行维护费未得到有效压减。公务接待费支出数0元，同比减少0.22万元，下降100%。减少原因:  严格执行中央八项规定及其实施细则精神和区党委实施办法，筑牢“过紧日子”的思想，压减“三公”经费支出。因公出国（境）费支出数为0万元，同比无变化。2022年年初未安排因公出国经费。

2.因公出国（境）团组数（个）为0个；因公出国（境）人次数（人）为0人；2022年中心未安排公务出国经费。公务车辆购置数0辆，公务用车保有量（辆）为3辆；国内公务接待批次（个）为0个；国内公务接待人次（人）0人。减少原因：新冠肺炎疫情原因无公务接待工作。

六、2022年度机关运行情况说明

我单位属公益一类事业单位2022年不涉及机关运行情况。

七、政府采购情况说明

区农业技术推广服务中心本年政府采购支出137.7万元。主要为项目支出：耕地保护与质量提升促进化肥减量增效137.7万元。（其中：耕地质量等级评价工作59.45万元；全区土样植株样化验分析工作78.2万元；）

八、国有资产占有保用情况

截至2022年12月31日，区农业中心共有车辆3辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）;单位价值100万元（含）以上专用设备0台。截止2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：越野车2辆；小型载客汽车1辆。

九、预算绩效情况说明

根据西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕93号等要求，我单位遵循全面部署、分步实施、稳步推进的原则，有序开展了预算绩效目标管理工作。

（1）预算绩效管理基础工作情况

1.组织保障

按照自治区财政厅预算绩效管理工作会议精神，我单位及时按照区农业农村厅预算绩效管理工作领导小组的要求,由财务室牵头开展预算绩效管理工作，实时跟踪督导各科室预算执行进度，并指导各科室加快预算执行工作；同时明确了各科室预算绩效管理工作的职责，确保了预算绩效管理工作有人负责、有人落实。

2.制度建设

根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，结合我单位实际，按照厅制定的《西藏自治区农业农村厅部门支出预算绩效管理工作办法》《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区农业农村厅绩效管理指标考核及责任体系》等一系列制度，健全了我单位预算绩效管理工作机制，为工作开展提供了制度保障、方案支持，力求实现管理工作中每一环节都做到规范化、合理化。

3.指标体系

为方便我单位预算绩效管理工作开展，针对我单位实际情况，按照厅制定的《西藏自治区农业农村厅部门整体支出绩效评价指标体系》，在灵活选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标基础上，针对绩效评价对象特点，设计了具体的个性绩效评价指标，同时赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体评价标准，形成了完善的绩效评价指标体系。

（2）绩效目标管理工作情况

根据年初预算下达情况，对厅科室的预算执行情况设定相应的年度目标，细化了绩效指标（包括产出指标的执行值，效益指标和满意度指标的实现程度及趋势等），做到预算绩效管理全覆盖，并在规定时间内报送自治区农业农村厅。

（3）绩效监控管理工作情况

2022年,我单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。

（4）绩效评价管理工作情况

1.建立预算绩效自评工作制度。

2.科学组织实施项目绩效再评价。

3.及时反馈绩效再评价结果。

十、扶贫资金情况说明

区农业技术推广服务中心不涉及扶贫项目资金

十一、债务情况说明

区农业技术推广服务中心不涉及政府债券资金

十二、重点、重大项目资金

(一)、耕地保护与质量提升促进化肥减量增效137.7万元。

为贯彻落实2021年中央1号文件，扎实推进“耕地质量保护与提升行动”“化肥使用量持续减少”，稳步提升我区耕地质量，促进化肥减量增效，切实加快转变我区农业发展方式，促进农业绿色发展，确保中央财政支农政策落到实处、取得成效。2021年安排140万资金，用于开展田间取土化验及耕地质量评价工作。

一、资金安排

从中央农业资源生态保护补助资金（化肥减量增效）1836万元中安排140万元用于开展“2021年耕地质量等级评价技术服务”和“2021年全区土样植株样化验分析”两项工作。受西藏一年一季的特殊种植制度和气候条件影响，取土工作只能在10月之后作物收获完进行，待12月底全区土样收集齐全进行检测；耕地质量等级评价工作待土样植株样检测结果出来后方能进行评价。导致140万元资金结转至2022年通过政府公开招标形式完成，其中：耕地质量等级评价工作59.45万元、全区土样植株样化验分析工作78.2万元，共计137.66万元。

二、绩效评价

（一）指标完成情况

1、根据2021年全区化肥减量增效及耕地质量提升实施方案要求，完成全区耕地质量变更调查点、试验示范点和耕地质量监测点共计938个土样和154个植株样品的制备和检测工作。检测项目包括土壤Ph、土壤水溶盐总量、有机质、全氮、有效磷、速效钾、有效铜、有效锌、有效铁、有效锰、有效硼、有效钼、有效硫等26项。检测结果科学合理，为西藏耕地质量等级评价提供了科学依据。

2、完成60个县（区）县域耕地质量年度等级评价与数据库更新工作。根据本年度耕地质量调查表信息，完成耕地资源管理单元图中属性数据更新，根据青藏区评价模型，完成了耕地质量等级年度更新评价，获取了项目县最新的矢量工作空间及省级工作空间，编制了各类专题成果图件。

3、完成年度耕地质量评价结果汇总。按照自下而上的方式，逐级审核汇总了全区耕地质量年度评价结果，编制上报了《西藏自治区自然资源资产负债表（Ⅱ502-B表）》。

（二）效益分析

1、经济效益分析。通过开展耕地质量等级评价工作，及时掌握了不同区域耕地质量等级现状及演变趋势，进一步摸清了西藏耕地存在的主要障碍因素，为保护提升耕地质量，特别是推动高标准农田建设起到重要的技术支撑，促进了全区耕地地力培肥与治理修复，全面提升了耕地生产性能和粮食产能，助推优结合、双促进，经济效益得以良好发挥。

2、社会效益分析。通过项目实施，建立了耕地质量等级调查评价制度和耕地质量等级信息发布制度，构建了耕地质量数据平台，有效保障了耕地质量保护责任的落实。为粮食安全省长责任制考核、省级政府耕地保护目标履行情况考核、永久基本农田划定、自然资源资产负债表编制和资源环境承载能力评价等工作提供了基础支撑，社会效益显著。

3、生态效益分析。该项目最终的个性化指标是耕地质量等级的提升和耕地土壤各项理化性状的持续优化，通过对近3年耕地质量等级评价结果对比分析，全区耕地质量平均等级同比提升了0.09和0.07等，耕地基础地力的持续提升很好的推进化了肥减量增效目标实现广示范、深推广，对生态环境有很好的保护作用，切实将“藏粮于地”、“藏粮于技”的重要举措落实到位。

三、政策依据

1、农业农村部种植业管理司《关于做好2021年化肥减量增效工作的通知》（农农（肥水）[2021]3号）文件。

2、西藏自治区农业农村厅《西藏自治区农业农村厅关于印发2021年全区化肥减量增效及耕地质量提升实施方案的通知》。

3、农业农村部耕地质量保护中心《关于进一步做好耕地质量等级调查评价工作的通知》（耕地评价函[2021]145号）文件。

4、《关于印发<自然资源资产负债表编制制度（试行）>的通知》（国统字[2020]143号）文件要求，自2021年起，每年需编制报送耕地质量等级及变动表，用于粮食安全、耕地保护、离任审计等工作。

（二）、2022年农牧民技能培训补助资金134.85万元。

一、资金安排

《2022年农牧民技能培训项目》共计投入资金134.85万元，最终中标金额133.4万元。其中农机实用技能提升资金110.9万元，农作物病虫草害防治技术9万元，青裸蔬菜高产栽培技术13.5万元，目前已经拨付项目资金40%，即53.36万元，40%将于项目实施完成后拨付，20%于项目完成推广验收后拨付。

二、绩效评价

项目绩效评价主要以培训人数，培训合格率作为主要绩效考核目标。

三、政策依据

该项目主要依照《国务院关于加强职业培训促进就业的意见》（国发〔2010〕36号）、《人力资源社会保障部等四部委关于印发“十四五”职业技能培训规划的通知》（人社部发〔2021〕102号）、《西藏自治区人民政府关于建立推行终身职业技能培训制度的实施意见》（藏政发〔2018〕28号）、《西藏自治区人力资源和社会保障厅 西藏自治区财政厅关于印发《西藏自治区职业培训补贴资金使用管理实施细则（试行）》的通知》等有关文件要求作为主要依据，进行实施项目。