西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）2022年度部门决算

西藏自治区动物疫病预防控制中心

（畜牧总站）

2022年度部门决算

  2023  年  8  月  29 日

目  录

第一部分  西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区动物疫病预防控制中心     （畜牧总站）概况

一、部门决算单位构成

纳入2022年度部门决算编制范围的西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）是西藏自治区农业农村厅二级预算单位，主要履行下列职责：

1.负责组织实施动物疫病的预防、监测、预警预报、检测实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；

2.提出重大动物疫病防控技术方案；

3.承担动物疫病诊断等技术指导、技术培训、科普宣传工作；

4.承担动物产品安全相关检测工作；

5.承担全区畜产品（包括饲料、草业、水产养殖业）良种和技术推广、畜禽、牧草种质资源保护与利用管理，承担草原检测技术支撑与服务工作；

6.依法承担牧草种子质量监督管理，参与饲料工业标准的修订、拟定工作；

7.针对畜牧、草原、渔业、饲料重大问题调研并提出政策建议，承担自治区农业农村厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

   西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）属全额拨款事业单位、机构1个、人员编制人数67人、在编人数66人。其中：县级领导职数4名，科级领导职数20名。内设机构10个科室（正科级），分别为：办公室、网络信息科、防控应急科、动物疫情监测科、兽医诊断室、动物卫生信息科、畜牧科、草原科、牧草种子质检认证中心、水产科。

第二部分

西藏自治区动物疫病预防控制中心  （畜牧总站）

2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区动物疫病预防控制中心  （畜牧总站）

2022年度部门决算数据说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）2021年财政拨款收入3981.91万元，2022年财政拨款收入3678.65万元，同比减少303.26万元（比上年同期减少7.62%），主要调减了基本支出257.49万元，其中职业年金66.97万元、医疗保险59.00万元、住房公积金43.61万元、养老保险90.95万元、失业保险1.91万元;公用经费4.95万元。调减主要原因：人员经费报送预算中是财政按照人头经费比例下达，我单位在执行过程中部分使用了2021年剩余资金，故2022年结余由财政原渠道调减。公用经费调减是由于2022年经历疫情导致部分资金未能用完，其中1.4万元是调整到三级政务大厅。其余减少部分是年中追加项目有所减少。

（二）2021年预算支出3510.76万元，2022年预算支出3733.69万元，同比增加222.93万元，主要增加项目支出中包含2021年资金。

二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入3678.65万元，其中：工资福利支出1940.63万元；对个人和家庭补助支出21.23万元；日常公用经费支出196.92万元；项目收入1519.87万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出3733.69万元，其中：工资福利支出1940.63万元；对个人和家庭补助支出21.23万元；日常公用经费支出196.92万元；项目支出1574.9万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出  3733.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3733.69万元，占  100%。

（附财政拨款支出结构图）

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）125.92万元；

2.社会保障和就业支出（类）就业支出(款）公益性岗位补贴（项）0.25万元；

3.社会保障和就业支出（类）社会福利(款）老年福利（项）0.06万元；

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业事业单位医疗（项）58.91万元；

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1917.73万元；6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）262.07万元；

6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）262.07万元；7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）183.44万元；

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）183.44万元；8.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）12万元；

8.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）12万元；9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）84.61万元；

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）84.61万元；10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）454.25万元；

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）454.25万元；11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）464.25万元；

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）464.25万元；12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）170.2万元。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）170.2万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 2021年“三公”经费18.39万元，其中：车辆运行费17.61万元；接待费0.78万元；2022年“三公”经费18.04万元，其中：车辆运行17.61万元，接待费0.43元。占全年财政拨款收入的0.49%。较上年减少1.9%，减少原因主要是2022年减少了接待费0.35万元；车辆运行费与上年持平。

2.2022年年底公务用车购置数0辆，车辆保有量3辆，国内公务接待的批次3批、人数20人。

    六、2022年度机关运行情况说明

我单位是公益一类事业单位，不涉及机关运行情况。

    七、政府采购情况说明

2022年我单位无政府采购项目。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆.其中：其他用车3辆。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神）、西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕93号等要求，我单位遵循全面部署、分步实施、稳步推进的原则，有序开展了预算绩效目标管理工作。

（一）预算绩效管理基础工作情况

1.组织保障

按照自治区财政厅预算绩效管理工作会议精神，我单位及时按照区农业农村厅预算绩效管理工作领导小组的要求,由财务室牵头开展预算绩效管理工作，实时跟踪督导各科室预算执行进度，并指导各科室加快预算执行工作；同时明确了各科室预算绩效管理工作的职责，确保了预算绩效管理工作有人负责、有人落实。

2.制度建设

根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）精神，结合我单位实际，按照厅制定的《西藏自治区农业农村厅部门支出预算绩效管理工作办法》《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理工作考核办法》《西藏自治区农业农村厅绩效管理指标考核及责任体系》等一系列制度，健全了我单位预算绩效管理工作机制，为工作开展提供了制度保障、方案支持，力求实现管理工作中每一环节都做到规范化、合理化。

3.指标体系

为方便我单位预算绩效管理工作开展，针对我单位实际情况，按照厅制定的《西藏自治区农业农村厅部门整体支出绩效评价指标体系》，在灵活选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标基础上，针对绩效评价对象特点，设计了具体的个性绩效评价指标，同时赋予各类评价指标科学合理的权重分值，明确具体评价标准，形成了完善的绩效评价指标体系。

（二）绩效目标管理工作情况

根据年初预算下达情况，对各科室的预算执行情况设定相应的年度目标，细化了绩效指标（包括产出指标的执行值，效益指标和满意度指标的实现程度及趋势等），做到预算绩效管理全覆盖，并在规定时间内报送自治区农业农村厅。

（三）绩效监控管理工作情况

2022年,我单位按要求填报《项目支出绩效目标执行监控表》，跟踪查找项目支出执行中资金使用和业务管理的薄弱环节。

（四）绩效评价管理工作情况

1.建立预算绩效自评工作制度。

2.科学组织实施项目绩效再评价。

3.及时反馈绩效再评价结果。

十、债务情况说明。

西藏自治区动物疫病预防控制中心（畜牧总站）不涉及政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

2022年强制免疫（含非洲猪瘟）防控资金277.69万元。

一、政策依据

区农业农村厅兽医局关于2022年动物防疫等补助经费测算说明的函。

二、资金使用情况

本项目资金共277.69万元，2022年全年资金支出95.9万元，执行进度35.53%，结余181.79万元；2023年资金支出181.79万元，执行进度100%。

三、项目实施情况

根据《关于下达中央财政农业转移支付资金的通知》、《区农业农村厅兽医局关于动物防疫等补助经费的测算说明》等相关要求，项目经费均用于监测任务所需的采样、试剂、耗材、人工、油料及必要的实验室检测能力提升工程费用，主要实施情况如下。

　　1.2021年重大动物疫病强制免疫补免检测工作。从全区６市地59个县区、258个行政村，共送检7358份血清样品，开展了口蹄疫、小反刍、高致病性禽流感免疫抗体检测工作，检测结果按要求上报有关部门。

2.2022年西藏布鲁氏菌病等人畜共患病监测工作。对七地市共25726份牛羊血清完成布鲁氏菌病检测工作；对牛血清12000份完成牛结核病检测工作；对羔羊血清1294份完成棘球蚴病检测工作，各检测结果及分析报告已上级有关部门。

3.2022年采购监测防护及消耗品。因动物疫病检测项目及样品检测数量逐年增加，我单位技术人员有限，需委托各市地完成采样工作，为保障采样人员安全及能保质、保量完成采样任务，经过中心（总站）办公会同意，2022年给市地配备了防护物资及消耗品，2022年动物疫病监测工作已如期完成。

4.2022年开展种畜场布鲁氏菌病检测工作。对拉萨、日喀则、阿里三个地市四个县5个养殖场1018血清样品进行布鲁氏菌病检测，检测结果已上报。

5.2022年开展全区动物病原微生物实验室生物安全培训。为贯彻落实《中华人民共和国生物安全法》，指导地市、县级兽医实验室建设过程中科学布局、合理分区，强化人病兽防、关口前移，切实做好布病等人兽共患病防控工作，不断加强动物病原微生物实验室生物安全管理，疫控中心举办了全区动物病原微生物实验室生物安全培训。

6.2022年全区牛羊布鲁氏菌病及强制免疫效价检测工作。对全区63个县区，500个乡镇（合作社），20000余份牛羊血清样品进行了布鲁氏菌病检测工作。对拉萨、那曲、昌都30个县区，277乡镇（合作社），共送检10787份样品，开展了口蹄疫、小反刍、高致病性禽流感、包虫病和羊痘等病种的抗体检测工作，检测结果及分析已上报。

7.订购2023年检测试剂。根据农业农村部、厅兽医局监测相关通知要求，订购了国家定点监测、流行病学调查监测、强制免疫效价监测等16个病种的抗体抗原检测试剂。

　　四、绩效管理及评价情况

根据《西藏自治区农业农村厅预算绩效管理工作考核办法》要求，对照年初绩效目标，遵循全面部署、分布实施、稳步推进的原则，制定以下工作程序。

（一）设定预算绩效目标和责任人

根据年初预算下达资金对2022年强制免疫（含非洲猪瘟）防控经费的预算执行情况设定相应的年度目标以及细化绩效指标。设立部门预算项目负责人，落实预算绩效目标责任制度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系

根据西藏自治区财政厅及农业农村厅相关预算绩效管理工作制度，区疫控中心完成了2022年度预算绩效自评、考核管理工作，具体工作开展情况及成效如下：

1．健全事前绩效目标考核原则 开展培训学习工作。为提高预算绩效管理工作水平及理念意识，区疫控中心定期、不定期的开展了多次、多形式的绩效管理学习培训活动，并及时发现问题、提出问题、解决问题，使得项目负责人对预算绩效管理评价等工作认识逐步提升，为进一步深入开展预算绩效管理及评价工作奠定了坚实的基础。

2．构建事后预算绩效评价体系 按照相关文件要求，项目负责人在项目计划、实施和完成的各阶段及绩效目标的完成情况进行绩效自评，按季度报绩效评价工作总结。同时填报农业农村部转移支付管理平台上的资金支出及绩效目标进度情况。

2022年畜禽种质资源普查项目资金350万元。

一、政策依据

依据《西藏自治区农业种质资源普查工作领导小组办公室关于开展全区农业种质资源普查的通知》（藏农厅发【2021】83号文。

二、资金使用情况

本项目资金共350万元，2022年全年资金支出212.72万元，执行进度60.78%，结余137.28万元；截止2023年8月31日资金支出54.06万元，执行进度39%，计划10月之前全部支完。

二、 项目实施情况

1.及时核实普查数据，全面完成面上普查收官工作；

2.有序推进性能测定，有效完成精准鉴定采样工作；

3.收集31个新发现畜禽遗传资源900多份血样进行基因测序；

4.推进抢救性保护和遗传材料收集工作；

5.完成普查宣传片的拍摄制作，采集畜禽遗传资源影像。

四、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

畜牧科加强预算绩效管理，采取时时监督、时时更新、多多交流的措施，取得一定成效，单位之间、专家之间、成员之间加强联系，总结工作经验，对项目的支出和管理进行计划与记录。

(二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则为实事求是、以定量评价为主。评价指标体系分为3个一级指标（分别为产出指标、效益指标和满意度指标）、9个二级指标（分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标）以及13个三级指标。评价方法为资金使用科室自评和外部评价相结合。评价标准为满分100分，90分以上为优、80-90分为良、60-80分以下为一般、60分以下为不合格。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。