西藏自治区农业农村厅机关2024年度 单位预算

2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

西藏自治区农业农村厅机关2024年度

单位预算

2024年1月23日

目  录

第一部分  西藏自治区农业农村厅机关概况

一、主要职能

二、西藏自治区农业农村厅机关机构设置情况

第二部分  西藏自治区农业农村厅机关预算明细表

第三部分  西藏自治区农业农村厅机关预算数据分析

一、西藏自治区农业农村厅机关收支总体情况

二、西藏自治区农业农村厅机关收入总体情况

三、西藏自治区农业农村厅机关支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区农业农村厅机关概况

一、主要职能

西藏自治区农业农村厅机关主要职责：统筹研究和组织实施“三农”工作中的中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等各的产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区农业农村厅机关内设办公室、法规处（执法监督指导处）、政策与改革指导处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处（宅基地管理处）、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧水产处、兽医局、农业机械化管理处、农田建设管理处、防灾减灾指导处、政工人事处（机关党委）17个机构，另有2个无独立核算事业单位（信息中心、后勤服务中心）。

第二部分

西藏自治区农业农村厅机关2024年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

西藏自治区农业农村厅机关2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

2024年收支总预算25830.29万元。全部为一般公共预算拨款收入，其中本年一般公共预算拨款收入22707.64万元，上年结转结余3122.65万元。

2024年总预算25830.29万元，支出包括：社会保障和就业支出640.98万元、卫生健康支出246.96万元、农林水支出24628.09万元、住房保障支出314.26万元。

二、单位收入总体情况

2024年收入预算总量25830.29万元，同比减少981.79万元，主要原因是：项目结转资金减少。其中：上年结转3122.65万元，占12.09%；2024年一般公共预算拨款收入22707.64万元，占87.91%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、单位支出总体情况

2024年支出预算总量25830.29万元，同比减少981.79万元，主要原因是：项目结转资金减少。其中：基本支出5106.04万元，占19.77%；项目支出20724.25万元，占80.23%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算25830.29万元，同比减少981.79万元，主要原因是：项目结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入22707.64万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转3122.65万元。支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出640.98万元、卫生健康支出246.96万元、农林水支出24628.09万元、住房保障支出314.26万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款25830.29万元，比2023年执行数增加840.76万元，主要原因：新增项目重点人兽共患病、种畜禽健康监测和现代设施农业方案及规划编制等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款25830.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出640.98万元，占2.48%；卫生健康支出246.96万元，占0.96%；农林水支出24628.09万元，占95.35%；住房保障支出314.26万元，占1.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为170.09万元，比2023年执行数增加16.69万元，增长9.98%。主要是2024年退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为418.45万元，比2023年执行数增加45.07万元，增长10.77%。主要原因为调整社保基数。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）预算数为50.22万元，比2023年执行数减少0.26万元，下降0.52%.。主要原因为调整社保和工资基数。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为2.22万元，比2023年执行数增加1.32万元，增长59.46%。主要原因为根据藏财社〔2024〕5号文件调整高龄老人健康补贴标准。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为201.37万元，比2023年执行数增加22.31万元，增长11.08%。主要原因是调整社保缴费基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为45.59万元，比2023年执行数增加5万元，增长10.97%。主要原因是调整社保缴费基数。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算数为4182.34万元，比2023年执行数增加256.59万元，增长6.147%。主要原因为上年项目结转经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）预算数为2718.82万元，比2023年执行数增加1644.06万元，增长60.47%。主要原因为增加公房维修改造和信息化运转项目等项目经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）预算数为1608.53万元，比2023年执行数减少555.14万元，下降34.51%。主要原因为自治区外来入侵物种普查、安全利用耕地（土壤－农产品）协调监测等项目未安排经费。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）预算数为2013.5万元，比2023年执行数减少3180.25万元，下降157.95%。主要原因为2024年规范了项目的支出功能科目分类。

11.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）预算数为5379万元，比2023年执行数增加5379万元，增长100%。主要原因为2024年规范了项目的支出功能科目分类。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）预算数为7822.9万元，比2023年执行数增加424.54万元，增长5.43%。主要原因为2024年新增项目重点人兽共患病防控项目。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算数为300万元，比2023年执行数减少4.6万元，下降1.53%。主要原因为2022年结转经费4.6万元，2023年继续使用。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算数为543万元，比2023年执行数减少381.76万元，下降70.31%。主要原因为2022年结转项目经费2023年继续使用。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）预算数为60万元，比2023年执行数增加60万元，下降100%。主要原因为规范项目支出功能科目分类。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为314.26万元，比2023年执行数增加20.44万元，增加100%。主要原因为规范项目支出功能科目分类。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出5106.04万元，其中：

人员经费4548.48万元，主要包括：工资性支出2618.8万元（基本工资565.66万元、津贴补贴1851.82万元、奖金201.32万元）、机关事业单位养老保险缴费418.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费201.37万元、公务员医疗补助45.59万元、其他社会保险缴费2.64万元（工伤保险2.64万元）、其他工资福利支出565.4万元（个人取暖费23.61万元、独生子女费0.36万元、煤油补贴1.49万元、加班补助32.08万元、休假探亲费238.76万元、三支一扶人员工资99.7万元、长期外聘人员工资99.4万元、其他工资福利支出70万元）、职业年金缴费170.09万元、住房公积金314.26万元；对个人和家庭的补助211.88万元（驻村生活补助23.73万元、生活补助80万元、公益性岗位补贴50.22万元、第一书记安家费4.5万元、在职干部职工体检费19.91万元、医疗费补助5万元、高龄老人健康补贴2.22万元、子女探亲休假费26.3万元）。

公用经费557.56万元，主要包括：商品和服务支出504.42万元（办公费10万元、印刷费1.5万元、咨询费1万元、手续费0.03万元、水费56.3万元、电费70万元、邮电费6万元、取暖费22.95万元、差旅费50万元、维修（护）费5万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费80万元、公务通讯补贴25万元、离退休人员公用经费3.72万元、电梯运行维护费1.8万元、食堂补助120.12万元、其他商品和服务支出30万元）、工会经费52.38万元、车辆保险6.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为339.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置247.5万元，公车运行费86.76万元，公务接待费5万元。“三公”经费预算比2023年增加243.26万元，增长71.7%，主要原因是204年批复购置公务用车经费247.5万元其中2023年下达经费198万元。

其中：公务用车购置及运行费预算数334.26万元（公务用车购置费247.5万元和公务用车运行费86.76万元），预算数比2023年增加156.5万元，增长63.23%，主要原因是2024年新增公务用车购置费247.5万元，用于单位购买公务用车；公务用车运行费预算数86.76万元，预算数比2023年减少4.24万元，压缩4.89%，主要原因是2023年报废公务用车6辆，导致车辆保险费用减少。

公务接待费预算数5万元，与2023年持平，主要是严控公务接待范围和接待标准。

截至2023年12月底，西藏自治区农业农村厅机关共有公务用车16辆，其中：轿车10辆、越野车5辆、小型载客汽车1辆、其他车型0辆；无购置公务用车；国内接待批次共计约20批次、200人；因公出国（境）1团组、1人。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，2024年公务用车购置5辆、保有16辆，预计国内公务接待20批次、210人。2024年公务用车购置5辆，主要是2023年年底追加4辆车的购置费用，2024年年初部门预算购置公务车辆1辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元，比2023年执行数减少0万元，主要原因：区农业农村厅机关2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

区农业农村厅机关2024年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年区农业农村厅机关1个行政单位以及2个事业单位，其中：2个事业单位无独立核算。机关运行经费财政拨款预算557.56万元，比2023年预算增加32.76万元，增长5.88%。主要原因是水电费标准提高。

（二）政府采购情况说明。

2024年区农业农村厅机关政府采购预算总额15938.76万元，其中：政府采购货物预算9292万元、政府采购工程预算781万元、政府采购服务预算5865.76万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，区农业农村厅机关共有车辆16辆，其中，副部（省）级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是下乡平时运行等用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无法使用的6辆车进行更新购置5辆车。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理39个，资金25830.29万元，其中：中央转移支付资金13171万元，地方资金12659.29万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，主要是（项目名称第三次土壤普查，资金5379万元；），占年初项目支出预算总额的25.96%。

附重点项目绩效目标表（附件2）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区农业农村厅机关无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

西藏自治区农业农村厅机关无扶贫资金。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名词进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。