西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）2024年度部门（单位）预算

2024年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）2024年度部门（单位）预算

2024年01月18日

目  录

第一部分  西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）概况

一、主要职能

二、西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）机构设置情况

第二部分  西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）预算明细表

第三部分  西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）预算数据分析

一、西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）收支总体情况

二、西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）收入总体情况

三、西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分

西藏自治区动物疫病预防控制中心

（西藏自治区畜牧总站）概况

一、主要职能

西藏自治区动物疫病预防控制中心（区畜牧总站）编制67 名。负责实施动物疫病的预防、监督、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告,提出重大动物疫病防控技术方案,承担动物疫病诊断等的技术指导、技术培训、科普宣传工作,承担动物产品安全相关检测工作,承担全区畜产品(包括饲料、草业、水产养殖业)良和和技术推广,畜禽、牧草品种资源保护与利用管理,承担草原监测技术支撑与服务工作,依法承担牧草种子质量监督管理,参与饲料工业标准的修订、拟订工作,组织对畜牧、草原、渔业、饲料行业重大问题调研并提出政策建议。承办西藏自治区农业农村厅交办的其他工作。

二、西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总   站）机构设置情况

内设机构10个(正科级):办公室、网络信息科、防控应急科、动物疫情监测科、兽医诊断室、动物卫生信息科、畜牧科、草原科、牧草种子质检认证中心、水产科。

第二部分

西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）2024年度预算明细表

（表格详见附件）

 第三部分

西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）2024年度部门（单位）预算数据分析

一、西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）收支总体情况

收支总预算3405.65万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3405.65万元；支出包括：社会保障和就业支出349.34万元、卫生健康支出103.86万元、住房保障支出161.86万元,农林水支出2790.59万元。

二、西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）收入总体情况

收入预算总量3405.65万元，同比减少298.21万元，主要原因是项目资金减少，本年无上年结转结余资金。其中：2024年一般公共预算拨款收入3405.65万元，占100%。 

三、西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）支出总体情况

支出预算总量3405.65万元，同比减少298.21万元，主要原因是项目资金减少，本年无上年结转结余资金。其中：基本支出2470.59万元，占72.54%；项目支出935.06万元，占27.46%。 

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3405.65万元，同比减少298.21万元，主要原因是项目资金减少，本年无上年结转结余资金。收入包括：一般公共预算拨款收入3405.65万元；支出包括：社会保障和就业支出349.34万元、卫生健康支出103.86万元、住房保障支出161.86万元,农林水支出2790.59万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3405.65万元,比2023 年执行数减少103.12万元，主要原因：项目资金减少，本年无上年结转结余资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3405.65万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出349.34万元,占10.26%。卫生健康支出103.86万元、占3.05%。住房保障支出161.86万元,占4.75%。农林水支出2790.59万元，占81.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 农林水事务（类）农业（款）病虫害控制（项）预算数为213万元，比2023年执行数减少105.44万元，下降33.11%。主要是项目资金减少。

2. 农林水事务（类）农业（款）其他农业农村支出（项）预算数为278.16万元，比2023年执行数减少246.35万元，下降46.97%。主要是项目资金减少，本年无上年结转结余资金。

3. 农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）预算数为1977.72万元, 比2023年执行数减少23.97万元，下降1.20%。主要是人员减少，项目资金减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为103.86万元，比2023年执行数增加4.83万元，增加4.88%。主要是由于社保基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为215.77万元，比2023年执行数增加18.37万元，增加9.31%。主要是由于社保基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为123.51万元，比2023年执行数增加96.75万元，增加361.55%。主要是由于退休人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为161.86万元，比2023年执行数增加0.6万元，增加0.37%。主要是由于住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出2470.59万元，其中：人员经费2205.52万元，主要包括：工资性支出1348.67万元（基本工资288.09万元、津贴补贴959.43万元、奖金101.15万元）、机关事业单位养老保险缴费215.77万元、城镇职工基本医疗保险缴费103.86万元、其他社会保险缴费8.15万元（失业保险6.75万元、工伤保险1.4万元）、其他工资福利支出166.17万元（个人取暖费13.95万元、独生子女费0.18万元、煤油补贴0.88万元、加班补助15.8万元、休假探亲费105.79万元、编外长聘人员工资29.57万元）、职业年金缴费123.51万元、住房公积金161.86万元、对个人和家庭的补助77.54万元（第一书记安家补助3.5万元、公益性岗位补贴9.61万元、高龄老人补贴0.45万元、驻村生活补贴20.08万元、子女探亲交通费15.51万元、其他生活补助5.8万元、医疗费补助11.75万元、其他对个人和家庭的补助10.84万元）。

公用经费265.07万元，主要包括：商品和服务支出238.10万元（办公费18.54万元、水费1.5万元、电费21万元、邮电费3.33万元、差旅费20万元、维修(护)费14.38万元、培训费2.93万元、公务接待费0.67万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费18.88万元、公务通讯补贴11.72万元、离退休人员公用经费1.23万元、电梯运行维护费2万元、食堂补助91.72万元、其他商品和服务支出29.87万元）、工会经费26.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为19.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费18.88万元，公务接待费0.67万元。2023年“三公”经费执行数为20.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费19.62万元，公务接待费0.67万元。“三公”经费预算比2023年减少0.74万元，压缩3.65%，其中：因公出国（境）费0万元，无变动，公务用车购置0万元，无变动，公车运行费压缩3.77%，公务接待费0.67万元，无变动。主要原因是公车运行费减少。

2024年因公出国（境）0个团组、人，公务用车购置0辆、保有3量，国内公务接待3批次20人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位属于事业单位,不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年我单位政府采购预算总额1.27万元，其中：车辆保险政府采购1.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，我单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理25个，资金3405.65万元，其中：地方资金3405.65万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是：牦牛经济杂交养殖示范基地运转项目237万元；畜禽种质资源普查项目，资金200万元。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。