西藏自治区农业农村厅驻格尔木 农业综合行政执法队 2024年度部门预算

西藏自治区农业农村厅驻格尔木

农业综合行政执法队

2024年度部门预算

2024年  1  月  20  日

目  录

第一部分  西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队

部门预算明细表

第三部分  西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队

部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队概况

一、主要职能

西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队是西藏自治区农业农村厅下属二级单位，根据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区农牧厅所属事业单位机构编制调整批复》(藏机编发〔2011〕69号)文件精神，单位主要职责如下：

1.贯彻和执行动物卫生、植物检疫监督的法律法规、方针政策、规划和计划；

2.对通过青藏线进出藏的动植物及其产品依法实施卫生检疫、监督管理、动物产品安全等工作；

3.对违反《中华人民共和国动物防疫法》和《植物检疫条例》的行为进行处罚；

4.依法对通过青藏线进出藏的兽药实施监督管理，保证兽药质量，对兽药生产、经营和使用监督检查；

5.依法对通过青藏线进出藏的饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用监督检查，查处饲料生产、经营和使用中的违法行为；

6.承办自治区农牧厅交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队为参照公务员法管理的事业单位（副县级），单位经费来源为全额拨款，下设动物卫生监督科、植物检疫监督科、兽药（饲料）监察科和办公室等4个科室，并在格尔市南山口G109线设立省际公路动物防疫监督检查站，距格尔木市区38公里。

 第二部分

西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队

2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队

2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年收支总预算432.30万元。收入全部为一般公共预算拨款收入432.30万元；支出包括：农林水支出383.53万元、社会保障和就业支出20.68万元、卫生健康支出12.53万元、住房保障支出15.56万元。

二、部门收入总体情况

收入预算432.30万元，全部为一般公共预算拨款收入，与上年390.31万元相比增加41.99万元，同比增10.76%。主要原因：一是单位人员增加（调入1人）；二是预算项目增加（车辆购置项目）。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算432.30万元，与上年395.31万元相比增加36.99万元，同比增长9.36%。其中：基本支出313.22万元，占总支出72.45%，与上年287.93元相比增加25.29万元，同比增长8.78%。项目支出119.08万元，占总支出27.55%，与上年107.37万元相比增加11.71万元，同比增长10.91%。

主要原因：一是单位人员增加（调入1人）；二是预算项目增加（车辆购置项目）。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收入432.30万元，与上年390.31万元相比增加41.99万元，同比增10.76%。主要原因：一是单位人员增加（调入1人）；二是预算项目增加（增加车辆购置项目）。收入全部为一般公共预算当年拨款收入。

2024年财政拨款支出432.30万元，与上年395.31万元相比增加36.99万元，同比增长9.36%。支出包括：农林水支出383.53万元、社会保障和就业支出20.68万元、卫生健康支出12.53万元、住房保障支出15.56万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款432.30万元,比2023年执行数395.31万元增加36.99万元，同比增长9.36%，主要原因：一是单位人员增加（调入1人）；二是预算项目增加（增加车辆购置项目）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款432.30万元，主要用于以下方面：农林水支出383.53万元，占88.72%；社会保障和就业支出20.68万元，占4.78%；卫生健康支出12.53万元，占2.90%；住房保障支出15.56万元，占3.60%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）312.53万元，比2023年执行数260.60万元增加51.93万元，增长19.93%，主要原因为2024人员及项目增加，经费增长。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）1.00万元，此项目为车辆保险费，2023年车辆保险费在一般行政管理事务（项）中核算，故此项级科目同比增长100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）47万元，比2023年执行数48.80万元减少1.80万元，下降3.69%，主要原因为疫情结束防护用品预算减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）23万元，比2023年执行数33.90万元减少10.90万元，降低32.15%，主要原因为根据单位职责该项目中兽药饲料监测工作终止，预算减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.68万元，比2023年执行数18.66万元增加2.02万元，增长10.83%，主要原因为2024人员增加（调入1人），经费增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.94万元，比2023年执行数10.06万元减少0.12万元，降低1.19%，主要原因为2023年行政单位医疗包含职工体检费1.08万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.59万元，比2023年执行数2.33万元增加0.26万元，增长11.16%，主要原因为2024人员增加（调入1人），经费增长。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.56万元，比2023年执行数14.98万元增加0.58万元，增长3.87%，主要原因为2024人员增加（调入1人），经费增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出313.22万元，其中：

人员经费269.39万元，主要包括：工资性支出129.19万元（基本工资26.44万元、津补贴93.10万元、奖金9.65万元）、机关事业单位养老保险缴费20.68万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.94万元、公务员医疗补助2.59万元、其他社会保障缴费0.80万元（失业保险0.65万元、工伤保险0.15万元）、住房公积金15.56万元、其他工资福利支出68.23万元（个人取暖费1.50万元、煤油补贴0.09万元、加班补助3.65万元、休假探亲费13.99万元、其他工资福利支出49.00万元）、对个人和家庭的补助22.40万元（生活补助14.64万元，医疗费补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助6.50万元）。

公用经费43.83万元，主要包括：商品和服务支出39.19万元（办公费4.50万元、水费1.00万元、电费1.50万元、邮电费1.50万元、邮寄费0.05万元、取暖费1.60万元、差旅费4.00万元、手续费0.06万元、公务接待费0.49万元、公务用车运行维护费3.69万元、公务通讯补贴1.80万元、食堂补助14.00万元、其他商品服务支出5.00万元）、其他社会保障缴费2.05万元、工会经费2.59万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算31.68万元，其中：公务用车购置27.50万元，公务用车运行维护费3.69万元（其中车辆保险1.00万元），公务接待费0.49万元。2024年“三公”经费预算与2023年执行数2.49万元相比增加29.19万元，增长1172.29%，主要原因为：2024年新增公务用车购置费27.50万元，2023年无招待支出。

2024年无因公出国（境）预算支出。

2024年公务用车购置1辆、公务用车保有量2辆。

2024年国内公务接待约8批次、40人次。

八、政府性基金预算支出总体情况

本单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

本单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算43.83万元，主要为商品和服务支出39.19万元（办公费4.50万元、水费1.00万元、电费1.50万元、邮电费1.50万元、邮寄费0.05万元、取暖费1.60万元、差旅费4.00万元、手续费0.06万元、公务接待费0.49万元、公务用车运行维护费3.69万元、公务通讯补贴1.80万元、食堂补助14.00万元、其他商品服务支出5.00万元）、其他社会保障缴费2.05万元、工会经费2.59万元。

2024年机关运行经费财政拨款预算43.83万元比2023年预算33.27万元相比预算增加10.56万元，增长31.74%，主要是2024年人员经费增加及车辆保险费由项目调整为公用经费。

（二）政府采购情况说明。

本单位2024年政府采购预算27.50万元，全部为公务用车购置费用。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底保有车辆1辆，2024年一般公共预算安排购置公务用车1辆（预算已下达，待购置），其中：公务用车1辆，执法执勤用车1辆（待购置）。单位无价值50万元以上的通用设备及100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效目标管理情况。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金432.30万元。重点项目实行绩效目标管理1个，是工作业务经费，资金70.00万元，占年初项目支出预算总额的58.78%。附重点项目绩效目标表：

              重点项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

本单位无使用和管理政府债券资金情况。

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。