农业技术推广服务中心2024年度部门（单位）预算

西藏自治区农业技术推广服务中心2024年度部门（单位）预算 

2024 年 1 月 21 日

目  录

第一部分  西藏自治区农业技术推广服务中心概况

一、主要职能

二、西藏自治区农业技术推广服务中心机构设置情况

第二部分  西藏自治区农业技术推广服务中心预算明细表

第三部分    西藏自治区农业技术推广服务中心预算数据分析

一、西藏自治区农业技术推广服务中心收支总体情况

二、西藏自治区农业技术推广服务中心收入总体情况

三、西藏自治区农业技术推广服务中心支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区农业技术推广服务中心概况

一、主要职能

我中心为西藏自治区农业农村厅下属全额事业单位，人员编制46人，在职正式干部44人。我中心主要承担工作有围绕全区农业生产进行新技术研究、引进，并经试验、示范在全区推广应用；申报各类农技推广项目并实施；承担农业生产情况调研工作；依法执行种子市场管理工作；承担全区农作物新品种的区域试验和种子质量的监督检测；承担全区农药市场管理、肥料市场管理；全区农业机械的示范推广。承办自治区农业技术推广服务中心交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

内设机构6个(正科级)：办公室、种子站(种子质量监督检验检测中心)、植保站(全国有害生物预警分中心)、栽培站(土肥站)、农机站、经济作物站。

第二部分

西藏自治区农业技术推广服务心2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区农业技术推广服务中心2024年度预算数据分析

一、西藏自治区农业技术推广服务中心收支总体情况

2024年收支总预算2091.2万元，全部为一般公共预算拨款收入。上年结转资金15.77万元。无政府性基金预算拨款。总收入合计为2106.97万元。

2024年预算总支出2091.2万元，支出包括：农林水支出1557.76万元、社会保障和就业支出330.65万元、卫生健康支出79.24万元、住房保障支出123.55万元。无政府性基金预算支出。上年结转资金支出15.77万元。总支出合计为2106.97万元。

二、西藏自治区农业技术推广服务中心收入总体情况

收入预算总量2106.97万元，同比2023年减少84.66万元，主要原因是：减少了项目经费。其中：上年结转15.77万元， 占0.75%；一般公共预算拨款收入2091.2万元，占99.25%。

三、西藏自治区农业技术推广服务中心支出总体情况

支出预算总量2106.97万元，同比2023年减少84.66万元，主要原因是：减少了项目经费。其中：基本支出1906.34万元，占82.98%；项目支出200.63万元，占9.52%；无事业单位经营支出。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算2106.97万元，同比2023年减少84.66万元，主要原因是：减少了项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2091.2万元、上年结转15.77万元；支出包括：农林水支出1557.76万元、社会保障和就业支出330.65万元、卫生健康支出79.24万元、住房保障支出123.55万元。无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款2091.2万元，2023年一般公共预算当年拨款1887.61万元。2024年比2023年增加203.59万元，主要原因：增加了项目经费。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2091.2万元,主要用于以下方面：农林水支出1557.76万元，占74.49%；社会保障和就业支出330.65万元，占15.81%；卫生健康支出79.24万元，占3.79%；住房保障支出123.55万元，占5.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为79.24万元，比2023年执行数增加0.04万元，增0.05%。主要是社保基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为164.65万元，比2023年执行数减少0.08万元，减少0.05%。主要是社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）职业年金缴费（项）2024年预算数为120万元，比2023年执行数增加100.63万元，增加519.51%。主要是增加了职业年金基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）46万元，比2023年执行数增加6.47万元，增加16.37%。主要增加了公益性岗位工资及保险。

5.农林水事务（类）农业（款）事业运行（项）2024年预算数为1557.76万元，比2023年执行数增加98.27万元，增加6.73%。主要是2024年增加了项目经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为123.55万元，与2023年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出1905.34万元，其中：人员经费1726.68万元，主要包括：工资性支出1029.19万元（基本工资229.07万元、津贴补贴722.47万元、奖金77.65万元）、机关事业单位养老保险缴费164.65万元、城镇职工基本医疗保险缴费79.24万元、其他社会保险缴费6.16万元（失业保险5.13万元、工伤保险1.03万元）、其他工资福利支出126.54万元（个人取暖费9.66万元、独生子女费0.009万元、煤油补贴0.61万元、加班补助10.94万元、休假探亲费82.68万元、编外长聘人员工资22.64万元），职业年金缴费120万元、住房公积金123.55万元、在职干部职工体检费8.16万元。对个人和家庭的补助69.19万元（子女探亲交通费7.38万元、公益性岗位补贴45.8万元、生活补助1.2万元、驻村生活补助7.77万元、高龄老人补贴0.2万元、其他对个人和家庭的补助6.84万元）。

公用经费179.66万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费6.2万元、水费3万元、电费18万元、邮电费0.7万元、差旅费32万元、维修(护)费5万元、公务接待费0.45万元、公务用车运行维护费20万元、公务通讯补贴6.7万元、电梯运行维护费2万元、食堂补助58.32万元、培训费2万元、离退休人员公用经费1万元、其他商品和服务支出3.71万元、工会经费20.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为71，22万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费70.77万元，公务接待费0.45万元。“三公”经费预算比2023年增加49.34万元，增加225.5%，主要原因是增加了一辆公务用车购置费。

2024年因公出国（境）0个团组、人，公务用车购置1辆、保有3辆，国内公务接待2批次15人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

无

（二）政府采购情况说明。

2024年我单位政府采购预算总额50.77万元，其中：政府采购车辆购置预算49.5万元、政府采购车辆保险1.27万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，我单位共有车辆3辆，其中：其他车用车3辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金184.86万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金184.86万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是工作业务费（整合项目）资金50万元；占年初项目支出预算总额的27.05%。

以下为重点项目绩效目标表：

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区农业技术推广服务中心无扶贫资金预算

（六）政府债务情况。

西藏自治区农业技术推广服务中心无政府债务。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。