西藏自治区农业技术推广服务中心2023年度部门决算公开报告

 目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

    一、部门（单位）职责

 贯彻落实农业技术推广的法律法规和政策；负责通过试验、示范、指导以及咨询服务等方式，将农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程；负责重大农业技术推广项目先进生产技术的引进，总结出适合我区农业生产需要的实用技术，并组织推广；负责全区农作物病虫草鼠害的预测预报，并组织推进统防统治工作；农药使用技术和使用安全的管理监督与培训；全区耕地质量及土壤肥力监测、肥料备案登记；全区耕地资源的调查、评价、保护及改良项目的组织实施；全区农业技术推广机构的业务指导与培训；制定农作物生产标准化栽培技术并组织实施；参与重大农业技术推广项目的立项、申报和组织实施，在项目的规划、评审、评估、验收等环节提供技术服务；参与全区农业技术推广项目的审定和年度推广技术的制定并组织实施；负责新品种的引进、繁育、研究、试验、示范、推广及区域试验；指导并培训全区农业机械操作应用；承担农业科普宣传、教育培训等工作，开展技术、学术交流活动。承担农业农村厅安排部署的各项技术服务工作。

    二、机构设置

 西藏自治区农业技术推广服务中心隶属自治区农业农村厅，属全额拨款事业单位，机构设置正县级。内部机构为“五站一室”，种子（种子质量监督检验检测中心）、栽培（土壤肥料）站、植保（全国有害生物预警分中心）、经作、农机5个专业站室，1个办公室。人员编制人数46人，县级领导职数3人，核定内设机构6个（正科级）。在编人数44人，其中：管理岗位2人，技术岗位41人（正高5人，副高9人，中级14人，初级11人，技术员2人），工勤岗位1人。

    第二部分  2023年度部门决算公开报表

    一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1-9。   

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

    2023年度收入总计2,331.43万元，支出总计2,315.65万元，与2022年度相比，收入减少123.69万元,下降5.31%。主要原因：财政调减本年部门预算指标导致本年收入的减少（藏财预存【2023】155号、藏财农指【2023】51号、藏财农存【2023】6号）。支出增加164.54万元，增长7.11%。主要原因：提高了项目资金使用效率，增加了项目资金的支出。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1,974.32万元。

主要是：工资福利支出1533.71万元；对个人和家庭补助支出65.65万元；商品和服务支出158.8万元；项目收入216.16万元。

年初结转结余357.11万元。

财政拨款项目结转结余：党建经费结转12.55万元；中心改造项目101.5万元；强基惠民驻村生活补助2.04万元；专项业务经费3.55万元；中心“三区”科技人才经费36.23万元；农牧民技能培训补助130.73万凶；专业技术人才知识更新工程项目3.7万元；2021年农牧民技能培训资金24.25万元；西藏古茶树品种资源普查与繁育项目42.56万元。较2022年度决算数减少123.69万元，下降5.31%，（二）支出总计主要构成。

本年支出2,315.65万元。

工资福利支出1533.71万元；对个人和家庭补助支出65.65万元；商品和服务支出158.8万元；项目支出557.49万元。较2022年度决算数增加164.55万元，增长7.11%，主要原因是提高了项目资金使用效率，增加了项目资金的支出。

年末结转结余15.77万元，主要是项目经费结转结余：化肥减量增效项目15.77万元。较2022年度决算数减少288.25万元，下降1827.84%，主要原因是：项目资金使用率提升。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入1,974.32万元，其中：财政拨款收入1,974.32万元，占100%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出2,315.65万元，其中：基本支出1,758.16万元，占75.93%；项目支出557.50万元，占24.08%。（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入1,974.32万元，支出2,315.65万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少203.59万元，下降10.32%，主要原因：财政调减本年部门预算指标，导致本年收入的减少（藏财预存【2023】155号、藏财农指【2023】51号、藏财农存【2023】6号）。支出增加164.55万元，增长7.11%，主要原因：项目资金使用率提升。

财政拨款年初结转结余357.11万元，主要是财政拨款项目结转结余：党建经费结转12.55万元；中心改造项目101.5万元；强基惠民驻村生活补助2.04万元；专项业务经费3.55万元；中心“三区”科技人才经费36.23万元；农牧民技能培训补助130.73万凶；专业技术人才知识更新工程项目3.7万元；2021年农牧民技能培训资金24.25万元；西藏古茶树品种资源普查与繁育项目42.56万元。较2022年度决算数增加79.91万元，增长22.38%，主要原因是本年存量资金按排使用增加到结转结余。

财政拨款年末结转结余15.77万元，主要是项目经费结转结余：化肥减量增效项目15.77万元。较2022年度决算数减少288.25万元，下降1827.84%，主要原因是：项目资金使用率提升。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,315.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.55万元，增长7.11%，主要原因：项目资金使用率提升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,315.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出188.61万元，占8.15%。208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）0505机关事业单位养老保险缴费支出（项）164.57万元；0506机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.37万元；20807就业补助（款）0705公益性岗位补贴4.67万元；卫生健康（类）支出79.2万元；占3.42%。210卫生建康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）79.2万元；213农林水（类）支出1926.78万元；占83.21%。213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）1,581.81万元；2130106科技转化与推广服务（项）72.39万元；2130108病虫害控制28.49万元；2130119防灾救灾9.89万元；2130135农业资源保护修复与利用（项）79.23万元；2130199其他农业农村支出（项）154.97万元；221住房保障类支出121.06万元；占5.23%。221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金121.06万元

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1887.61万元，支出决算为2,315.65万元，完成年初预算的122.68%。其中：

1.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）0505机关事业单位养老保险缴费支出（项）年初预算为164.57万元，支出决算为164.57万元，完成年初预算的100%。0506机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为60万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的32.29%。决算数小于预算数的主要原因财政调减本年部门预算指标。20807就业补助（款）0705公益性岗位补贴年初预算为0万元，决算为4.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加公益性岗位补贴，（藏财社指【2023】126号）。210卫生建康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）年初预算为80万元，支出决算为79.2万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因财政调减本年部门预算指标。213农林水支出（类）21301农业农村（款）2130104事业运行（项）年初预算为1459.49万元，支出决算为1581.81万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因财政追加预算经费。2130106科技转化与推广服务（项）72.39万元；）年初预算为1459.49万元，支出决算为1581.81万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因财政追加预算经费。2130108病虫害控制年初预算为0万元，支出决算为28.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因财政追加预算经费。；2130119防灾救灾年初预算为0万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因财政追加预算经费。；2130135农业资源保护修复与利用年初预算为0万元，支出决算为79.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因财政追加预算经费。2130199其他农业农村支出（项）154.97万元；）年初预算为0万元，支出决算为154.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因财政追加预算经费。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,758.16万元，其中：人员经费1,599.36万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资241.07万元、津贴补贴732.08万元、奖金77.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.57万元、职业年金缴费19.37万元、职工基本医疗保险缴费79.2万元、其他社会保障缴费6.15万元、住房公积金121.06万元、其他工资福利支出92.55万元；对个人和家庭的补助中的生活补助53.09万元、医疗费补助7.97万元、其他对个人和家庭的补助4.59万元。公用经费158.80万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5.08万元、水费2.2万元、电费12.68万元、邮电费12.34万元、差旅费18.53万元、维修（护）费6万元、公务接待费0.24万元、工会经费20.58万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出61.15万元。（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加3.88万元，增长17.94%，主要原因是增加公务车辆运行维护费3.64万元，公务接待增加0.24万元，由于中心车辆老化严重、维修维护成本增加使车辆运行维护费未得到有效减压，本年接待内地专家两批次16人（全国农技课题组专家、全国土壤普查专家组）

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出决算21.39万元，占98.89%；公务接待费支出决算0.24万元，占1.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出21.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出21.39万元，主要用于公务用车燃料费费及维修维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加3.64万元，增长17.02%，主要原因是：由于中心车辆老化严重、维修维护成本增加使车辆运行维护费未得到有效减压。

    3.公务接待费支出0.24万元，其中：

国内接待费支出0.24万元，国内公务接待2批次，接待16人次；主要用于接待全国农技课题组专家组在西藏林芝茶区实施国家重点研发计划“三区三州”茶叶提质增产技术集成与应用示范课体及全国土壤普查专家组技术指导开展土壤普查内业测试化验和质量控制技术指导。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数等于预算数。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.24万元，增长100%，主要原因是本年接待内地专家两批次16人（全国农技课题组专家、全国土壤普查专家组）

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目14个，共涉及资金557.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“化肥减量增效、农牧民技能培训补助”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，及时掌握了不同区域耕地质量等级现状及演变趋势，进一步摸清了西藏耕地存在的主要障碍因素，为保护提升耕地质量，特别是推动高标准农田建设起到重要的技术支撑，促进了全区耕地地力培肥与治理修复，全面提升了耕地生产性能和粮食产能，助推优结合、双促进，经济效益得以良好发挥。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2315.65万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位及时按照区农业农村厅预算绩效管理工作领导小组的要求,由财务室牵头开展预算绩效管理工作，实时跟踪督导各科室预算执行进度，并指导各科室加快预算执行工作；同时明确了各科室预算绩效管理工作的职责，确保了预算绩效管理工作有人负责、有人落实。（财政组织整体支出绩效评价，预算部门请对整体支出绩效评价情况进行简单说明，部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映化肥减量增效、项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

化肥减量增效项目绩效自评表：

化肥减量增效项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为95万元，执行数为79.23万元，完成预算的83.4%。项目绩效目标完成情况：根据2023年全区化肥减量增效及耕地质量提升实施方案要求，一是完成全区耕地质量变更调查点、试验示范点和耕地质量监测点共计938个土样和154个植株样品的制备和检测工作。检测项目包括土壤Ph、土壤水溶盐总量、有机质、全氮、有效磷、速效钾、有效铜、有效锌、有效铁、有效锰、有效硼、有效钼、有效硫等26项。检测结果科学合理，为西藏耕地质量等级评价提供了科学依据。

二是完成60个县（区）县域耕地质量年度等级评价与数据库更新工作。根据本年度耕地质量调查表信息，完成耕地资源管理单元图中属性数据更新，根据青藏区评价模型，完成了耕地质量等级年度更新评价，获取了项目县最新的矢量工作空间及省级工作空间，编制了各类专题成果图件。

发现的主要问题及原因：无专项资金支持该项工作。

下一步改进措施：积极争取专项资金保质保量完成项目任务。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。

（四）财政评价结果（如有）。

反映财政部门组织开展的预算部门（单位）重点项目财政评价情况，如有，可将评价报告附后。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我单位属公益一类事业单位不涉及机关运行情况。机关运行经费0.00万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2023年度区农业中心政府采购支出总额101.5万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出101.5万元、政府采购服务支出0.00万元。

（注：上述政府采购支出相关数字取自2023年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积8183.28平方米，其中：办公用房4310.28平方米，业务用房3873平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是越野车2辆、小型载客汽车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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