西藏自治区动物疫病预防控制中心(畜牧总站）2023年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 

一、部门（单位）职责 

二、机构设置 

第二部分  2023年度部门决算公开表 

第三部分  2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站）是西藏自治区农业农村厅二级预算单位，主要履行下列职责：

1.负责组织实施动物疫病的预防、监测、预警预报、检测实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；

2.提出重大动物疫病防控技术方案；

3.承担动物疫病诊断等技术指导、技术培训、科普宣传工作；

4.承担动物产品安全相关检测工作；

5.承担全区畜产品（包括饲料、草业、水产养殖业）良种和技术推广、畜禽、牧草种质资源保护与利用管理，承担草原检测技术支撑与服务工作；

6.依法承担牧草种子质量监督管理，参与饲料工业标准的修订、拟定工作；

7.针对畜牧、草原、渔业、饲料重大问题调研并提出政策建议，承担自治区农业农村厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个：西藏自治区动物疫病预防控制中心（西藏自治区畜牧总站），属全额拨款事业单位、机构1个、人员编制人数67人、在编人数64人。其中：县级领导职数4名，科级领导职数20名。内设机构10个科室（正科级），分别为：办公室、网络信息科、防控应急科、动物疫情监测科、兽医诊断室、动物卫生信息科、畜牧科、草原科、牧草种子质检认证中心、水产科。

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计3,508.77万元，支出总计3,508.77万元，与2022年度相比，收入总计减少799.67万元，下降18.56%，主要原因：项目减少。支出总计减少224.92万元，下降6.02%，主要原因：项目减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3,007.29万元。

2023年使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少671.36万元，主要原因是项目减少。

2023年年初结转结余501.48万元，主要是1.强制免疫抗体效价监测及重要动物疫病监测排查补助（含非洲猪瘟防控）181.79万元；2.畜禽种质资源普查137.28万元；3.农牧民技能培训补助资金（第二批）46.5万元；4.“三区”科技人才经费43.54万元；5.专项业务经费22.46万元；6.办公室、实验室及网络运转经费25.12万元；7.西藏犬只包虫病防控关键技术研究与示范19.58万元；8.雅江雪牛饲草料高效利用关键技术研究13.81万元；9.全区强基惠民驻村工作队队员生活补助3.37万元；10.党建经费7.73万元；11.机构及设施运行维护费0.3万元。较2022年度决算数629.79万元减少128.31万元，下降20.37%，主要原因是加快预算执行进度。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3,508.77万元。

2023年结余分配0.00万元，，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

2023年年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数574.75万元减少574.75万元，下降100%，主要原因是加快预算执行进度。

   （注：2023年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明
    本年收入3,007.29万元，其中：财政拨款收入3,007.29万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出3,508.77万元，其中：基本支出2,309.00万元，占65.81%；项目支出1,199.77万元，占34.19%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入3,007.29万元，支出3,508.77万元。与2022年度财政拨款收入3678.65万元相比，财政拨款收入减少671.36万元，下降18.25%，主要原因：项目减少。2022年度支出3733.69万元，支出减少224.92万元，下降6.02%，主要原因：项目减少。

财政拨款年初结转结余501.48万元，主要是1.强制免疫抗体效价监测及重要动物疫病监测排查补助（含非洲猪瘟防控）181.79万元；2.畜禽种质资源普查137.28万元；3.农牧民技能培训补助资金（第二批）46.5万元；4.“三区”科技人才经费43.54万元；5.专项业务经费22.46万元；6.办公室、实验室及网络运转经费25.12万元；7.西藏犬只包虫病防控关键技术研究与示范19.58万元；8.雅江雪牛饲草料高效利用关键技术研究13.81万元；9.全区强基惠民驻村工作队队员生活补助3.37万元；10.党建经费7.73万元；11.机构及设施运行维护费0.3万元。较2022年度决算数629.79万元减少128.31万元，下降20.37%，主要原因是加快预算执行进度。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2022年度决算数574.75万元减少574.75万元，下降100%，主要原因是加快预算执行进度。

（注：2023年度决算相关数据可取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,508.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少224.92万元，下降6.02%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,508.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出233.17万元，占6.65%；卫生健康（类）支出99.03万元，占2.82%；农林水（类）支出3015.31万元，占85.94%；住房保障（类）支出161.26万元，占4.6%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3129.11万元，支出决算为3,508.77万元，完成年初预算的112.13%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为220.34万元，支出决算为197.4万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为102.63万元，支出决算为26.76万元，完成年初预算26.07%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助(款）公益性岗位补贴（项）。

    年初预算为8.39万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因：年中有追加。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利(款）老年福利（项）。

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为106.07万元，支出决算为99.03万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1933.27万元，支出决算为2001.69万元，完成年初预算的103.54%。决算数大于预算数的主要原因：年中有追加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.39万元，决算数大于预算数的主要原因：支出决算数为上年结转和结余资金。

9.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为115万元，支出决算为318.44万元，完成年初预算的276.9%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算数中包含上年结转和结余资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.28万元，决算数大于预算数的主要原因：支出决算数为上年结转和结余资金。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为478万元，支出决算为524.51万元，完成年初预算的109.73%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算数为上年结转和结余资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为165.26万元，支出决算为161.26万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际支出。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,309.00万元，其中：人员经费2,077.10万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资307.91万元、津贴补贴996.4万元、奖金102.18万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.4万元、职业年金缴费26.76万元、职工基本医疗保险缴费99.03万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费6.75万元、住房公积金161.26万元、医疗费0万元、其他工资福利支出143.75万元；对个人和家庭的补助中的离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助23.26万元、救济费0万元、医疗费补助12.4万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元 、其他对个人和家庭的补助0万元。公用经费231.89万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费13.54、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.5万元、电费5.17万元、邮电费4.78万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费21.75万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费14.38万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.93万元、公务接待费0.67万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费27.54万元 、福利费0.33万元、公务用车运行维护费18.23万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出121.07万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息0万元；资本性支出中的房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出等0万元；其他支出中的赠予0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出0万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2023年我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为20.29万元，支出决算为20.29万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加2.25万元，增长12.47%，主要原因是2022年公务用车购置及运行维护费中未包含车辆保险。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.62万元，占96.7%；公务接待费支出决算0.67万元，占3.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。2023年我单位无因公出国（境）。

    2.公务用车购置及运行维护费支出19.62万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。2023年我单位未购置车辆。

公务用车运行维护费支出19.62万元，主要用于公务用车维修费、油料费、保险费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数等于预算数。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加2.01万元，增长11.41%，主要原因是2022年公务用车购置及运行维护费中未包含车辆保险。

    3.公务接待费支出0.67万元，其中：

国内接待费支出0.67万元，国内公务接待10批次，接待40人次；主要用于接待因业务需要邀请专家下乡途中的医药费、餐费等。

国（境）外接待费支出0万元，2023年我单位无国（境）外接待。

公务接待费支出决算数等于预算数。与2022年度相比，公务接待费支出增加0.24万元，增长55.81%，主要原因是2022年年初预算数为1.67万元，实际支出0.43万元，根据实际情况，申报2023年预算0.67万元，实际支出0.67万元。

（注：2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自财决公开09表，出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》，2022年度相关数据可取自2022年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目12个，未设项目级别项目1个（5159-非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测），共涉及资金1198.39万元（不含车辆保险1.38万元，车辆保险已在“三公”经费中公开），占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“牦牛经济杂交养殖示范基地运转项目”、“非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1198.39万元，我单位2023年不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映牦牛经济杂交养殖示范基地运转项目、非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测等13个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

牦牛经济杂交养殖示范基地运转项目绩效自评表：

牦牛经济杂交养殖示范基地运转项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基础母牛配种165头，预计生产犊牛110多头，已生产97头，可出栏雅江雪牛60头；二是培训基层技术人员200人。发现的主要问题及原因：一是根据往年工作经验，统筹谋划，提早着手；二是强化监管，跟踪问效，加强对项目进度的沟通，并时时记录。下一步改进措施：结合部门工作任务和年度工作计划，按照预算规定的项目和用途，加强预算谋划，提高信息敏锐度，提高预算编制的科学性。

非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测项目绩效自评表：

非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为228万元，执行数为228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是免疫抗体监测数2万头/只，免疫抗体监测准确率大于95%；二是重大动物疫病发生率小于等于3%，牲畜死亡率小于1.5%。发现的主要问题及原因：一是根据往年工作经验，统筹谋划，提早着手；二是强化监管，跟踪问效，加强对项目进度的沟通，并时时记录。下一步改进措施：结合部门工作任务和年度工作计划，按照预算规定的项目和用途，加强预算谋划，提高信息敏锐度，提高预算编制的科学性。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积22977.12平方米，其中：办公用房5193.56平方米，业务用房13837.95平方米，其他（不含构筑物）3945.61平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是1辆轿车，2辆越野车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程0万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自2023年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机构运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

西藏自治区动物疫病预防控制中心

（西藏自治区畜牧总站）   

2024年8月26日