七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区兽医生物药品制造厂，是西藏自治区农业农村厅独立核算二级全额预算事业单位，属于单户决算报表。全额事业单位、机构一个、人员编制人数97人，负责全区兽医生物药品制造工作，2023年年末在职职工人数是94人，退休职工96人。生药厂西藏自治区兽医生物药品制造厂三定方案涉密，不予公开。生产兽用疫苗和兽用化学药品，向农村无偿提供安全、优质、高效的兽用疫苗。承办西藏自治区农业农村厅交办的其他工作。
西藏自治区兽医生物药品制造厂，属于全额拨款事业单位、机构一个、单位内设1个机构（正科级）。是西藏自治区农业农村厅2023年部门决算、独立核算二级全额预算事业单位，属于单户决算报表。独立核算机构1个；独立编制机构1个，其中：事业编制机构1个。当年无变动。我厂编委编制97名，其中：事业编制97名。年底实有人数94人。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计4,738.82万元，支出总计4,738.82万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少763.8万元，下降13.88%。主要原因是2023年无新版兽药GMP等项目经费安排。
（一）收入总计主要构成。
本年收入4,128.24万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数减少1354.84万元，主要原因是2022年有新版兽药GMP疫苗生产线改造项目（除结转外）和小反刍兽疫活疫苗生产技术转让使用费等项目经费，而2023年无这两项项目经费安排。
年初结转结余610.58万元，主要是2022年由于疫情无法正常支出的以下经费：1.党建经费2.6万元；2.机构及设施运行维护费1.14万元；3常规疫苗生产经费442.51万元；4.驱虫药生产经费149.62万元；4.全区强基惠民驻村工作队队员生活补助3.08万元；5非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费9.68万元；6.新版兽药生产质量管理规范疫苗生产线改造经费1.94万元，较2022年度决算数增加591.05万元，增长3026.37%，主要原因是2022年由于疫情无法正常支出若干经费结转至2023年。
（二）支出总计主要构成。
本年支出4,718.04万元。
年末结转结余20.78万元，主要是驱虫药专用材料费，较2022年度决算数减少664.59万元，下降96.97%，主要原因是2023年各项经费正常支出。
二、收入决算情况说明
本年收入4,128.24万元，其中：财政拨款收入4,128.24万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出4,718.04万元，其中：基本支出3,060.51万元，占64.87%；项目支出1,657.53万元，占35.13%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4,128.24万元，支出4,718.04万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1354.84万元，下降24.71%，主要原因：一是2022年有新版兽药GMP疫苗生产线改造项目（除结转外），2023年无此项安排；二是2022年有小反刍兽疫活疫苗生产技术转让使用费等项目经费，而2023年无这此项目经费安排。支出减少99.2万元，下降2.06%，主要原因：一是2022年有新版兽药GMP疫苗生产线改造项目（除结转外），2023年无此项安排；二是2022年有小反刍兽疫活疫苗生产技术转让使用费等项目经费，而2023年无上述两项经费安排。
财政拨款年初结转结余610.58万元，主要是：1.党建经费2.6万元；2.机构及设施运行维护费1.14万元；3常规疫苗生产经费442.51万元；4.驱虫药生产经费149.62万元；4.全区强基惠民驻村工作队队员生活补助3.08万元；5非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费9.68万元；6.新版兽药生产质量管理规范疫苗生产线改造经费1.94万元，较2022年度决算数增加591.05万元，增长3026.37%，主要原因是2022年由于疫情无法正常支出若干经费结转至2023年。
财政拨款年末结转结余20.78万元，主要是驱虫药专用材料费，较2022年度决算数减少664.59万元，下降96.97%，主要原因是2023年各项经费正常支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,718.04万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少99.2万元，下降2.06%，主要原因是2022年有新版兽药GMP疫苗生产线改造项目（除结转外）和小反刍兽疫活疫苗生产技术转让使用费等项目经费，而2023年无上述项目经费安排。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4,718.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出345.22万元，占7.32%；住房保障（类）支出208.92万元，占4.43%；卫生健康支出123.09万元，占2.61%，农林水支出4040.82万元，占85.65%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4892.61万元，支出决算为4,718.04万元，完成年初预算的96.43%。其中：
1.社会保障和就业支出。
年初预算为395.38万元，支出决算为345.22万元，完成年初预算的87.31%。决算数小于预算数的主要原因：正常变动；
2.卫生健康支出。
年初预算为140.03万元，支出决算为123.09万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于预算数的主要原因：正常变动；
3.农林水支出。
年初预算为4146.43万元，支出决算为4040.82万元，完成年初预算的97.45%。决算数小于预算数的主要原因：正常变动；
4.住房保障支出。
年初预算为210.67万元，支出决算为208.92万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因：正常变动；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,060.51万元，其中：人员经费2,766.05万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费294.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区兽医生物药品制造厂无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
西藏自治区兽医生物药品制造厂无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为26.39万元，支出决算为26.39万元，完成预算的96.35%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加11.69万元，增长79.52%，主要原因是由于2022年8月受疫情影响车辆运行维护费减少，2023年下乡采血、轮训等任务重。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算26.39万元，占100%；具体情况如下：
公务用车购置及运行维护费支出26.39万元。其中：
1.公务用车购置支出0.00万元；
2.公务用车运行维护费支出26.39万元，主要用于车辆油料费；
公务用车运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务用运行维护费支出增加11.69万元，增长79.52%，主要原因是由于2022年8月受疫情影响车辆运行维护费减少，2023年下乡采血、轮训等任务重。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及资金1066.35万元，占一般公共预算项目支出总额的63.54%。共组织对“驱虫药经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1160.87万元。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1160.87万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.驱虫药经费项目绩效自评表：
驱虫药经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.77分。全年预算数为906.62万元，执行数为888.84万元，完成预算的97.72%。项目绩效目标完成情况：该项目经费用于采购阿维菌素、吡喹酮、盐酸左旋咪唑、阿苯达唑四中驱虫药品的原材料、辅助材料、包装材料及原辅料检验费用、半成品和成品检验费用、设备维修和备件采购费用、车间维修费用、能耗费用等，所生产的驱虫药品针对全区的牲畜，有利于我区寄生虫防治工作的开展及农牧民增产增收。 主要内容及实施情况：2023年生产、调拨4种驱虫药共17780万片以上，已完成项目的实施。 资金投入和使用情况：资金总额年初预算数760万元；资金总额全年预算数909.62万2元；财政资金年初预算数760万元；财政资金全年预算数90962万元；专户资金年初预算数0；专户资金全年预算数0元；单位资金年初预算数0元；单位资金全年预算数0元；已使用888.84万元。
2.生产危废物处理费用项目绩效自评表：
生产危废物处理费用项目绩效自评报告：2023年危废处置经费项目年初预算金额为400000元，全年执行数为400000 元，执行率为100%。在项目资金管理中，我单位严格按照财务管理制度，严格财务支出流程，对于项目资金未出现无故截留。落实环保政策，处理每年的生产危废物，杜绝生产安全事故及生物安全事故的发生，保护好世界上最后一方净土。处理近几年的生产危险废弃物，降低厂区环境中有毒有害物的残留率，保障周围的环境质量。
工作中还存在一些问题：一是我区危废处置中心只有一家单位，无法及时处置废弃物；二是危废处置中心处置费用略高。三是实际工作中还需对工作流程进一步规范，切实满足更多的需求。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
区生药厂为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年度西藏自治区兽医生物药品制造厂政府采购支出总额948.5万元，其中：政府采购货物支出948.5万元。授予中小企业合同金额948.5万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积24871.69平方米，其中：办公用房263.45平方米，业务用房15858.4平方米，其他（不含构筑物）8749.84平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于单位机动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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