目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区农业农村厅机关主要职责：统筹研究和组织实施“三农”工作中的中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等各产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。
纳入西藏自治区农业农村厅机关2023年度部门决算编制范围的单位共17个内设机构，另有2个无独立核算事业单位（信息中心、后勤服务中心）包括：
西藏自治区农业农村厅部门本级：西藏自治区农业农村厅机关内设办公室、法规处（执法监督指导处）、政策与改革指导处、发展规划处、计划财务处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、农村合作经济指导处（宅基地管理处）、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业管理处（农药管理处）、畜牧水产处、兽医局、农业机械化管理处、农田建设管理处、防灾减灾指导处、政工人事处（机关党委）17个机构，另有2个无独立核算事业单位（信息中心、后勤服务中心）
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计28,112.19万元，支出总计28,112.19万元，与2022年度相比，收入总计增加、支出总计各增加7435.98万元，增长35.96%。主要原因：主要原因是新增项目西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费、公有房屋维修改造经费。
（一）收入总计主要构成
本年收入24,092.14万元。
使用非财政拨款结余0.00万元。较2022年度决算数增加0万元，主要原因是西藏自治区农业农村厅机关不涉及非财政拨款。
年初结转结余4,020.04万元，主要是：2022年中下达自治区外来入侵物种普查经费830.2万元，自治区安全利用类耕地（土壤-农产品）协同监测1160万元，农村实用人才带动培训及头雁项目220万元；区农牧业信息化工程建设项目985.61万元，“三标一合一追溯”体系建设项目236.28万元，动物防疫（含GLGS项目）项目尾款122.06万元，高海拔农牧区推广热炕供暖试点7.97万元，招商引资扶持资金30万元等。较2022年度决算数增加2842.65万元，增长241.44%，主要原因是受疫情影响，年度工作计划实施滞后，导致资金存在大量结转。
（二）支出总计主要构成
本年支出24,989.53万元。
结余分配0.00万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及结余分配。
年末结转结余3,122.65万元，主要是西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费2013.5万元，“三标一合一追溯”体系建设项目608.53万元，车辆购置198万元，高素质农民资金210万元，全区农牧民国家通用语言文字宣讲队基层宣讲活动经费48.77万元，动物防疫补助0.9万元，办公用房维修改造37万元，信息系统运行及维护5.95万元。较2022年度决算数减少1119.13万元，下降26.38%，主要原因是加快预算执行，提高项目资金使用效益。
二、收入决算情况说明
本年收入24,092.14万元，其中：财政拨款收入24,092.14万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出24,989.53万元，其中：基本支出4,916.15万元，占19.67%；项目支出20,073.39万元，占80.33%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入24,092.14万元，支出24,989.53万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加4,593.33万元，增长23.56%，主要原因：一是新增项目较去年增加；二是2023年社保调基和人员工资调增。支出增加8,555.1万元，增长52.06%，主要原因：一是单位紧盯部门预算执行进度；二是政府采购项目提前组织实施前期工作。
财政拨款年初结转结余4,020.04万元，主要是2022年下达自治区外来入侵物种普查经费830.2万元，自治区安全利用类耕地（土壤-农产品）协同监测1160万元，农村实用人才带动培训及头雁项目220万元；区农牧业信息化工程建设项目985.61万元，“三标一合一追溯”体系建设项目236.28万元，动物防疫（含GLGS项目）项目尾款122.06万等。较2022年度决算数增加2842.65万元，增长241.44%，主要原因是受疫情影响，年度工作计划实施滞后，导致资金存在大量结转。
财政拨款年末结转结余3,122.65万元，主要是西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费2013.5万元，“三标一合一追溯”体系建设项目608.53万元，车辆购置198万元，高素质农民资金210万元，全区农牧民国家通用语言文字宣讲队基层宣讲活动经费48.77万元，动物防疫补助0.9万元，办公用房维修改造37万元，信息系统运行及维护5.95万元。较2022年度决算数减少1119.13万元，下降26.38%，主要原因是加快预算执行，提高项目资金使用效益。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出24,989.53万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,555.1万元，增长52.06%，主要原因一是单位紧盯部门预算执行进度；二是政府采购项目提前组织实施前期工作。
2023年度一般公共预算财政拨款支出24,989.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出955.97万元，占3.82%；社会保障和就业（类）支出615.57万元，占2.46%；卫生健康（类）支出219.74万元，占0.88%；农林水（类）支出22,904.43万元，占91.66%；住房保障（类）支出293.82万元，占1.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,570.3万元，支出决算为24,989.53万元，完成年初预算的110.72%。其中：
1.一般公共服务（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为3,951万元，支出决算为3,925.75万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目基本支出为支出项目年底调减。
2.一般公共服务（类）贸易事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因年中追加招商引资工作经费80万元。
3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为876.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因该项目为2022年结转区农牧业信息化工程建设项目985.61万元，2023年继续使用。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为413万元，支出决算为373.38万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因单位退休人员增加，减少社保缴费基数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为413万元，支出决算为373.38万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因单位退休人员增加，减少社保缴费基数。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算为45万元，支出决算为50.48万元，完成年初预算的112.18%。决算数大于预算数的主要原因2023年调整社平工资和社保，故年中追加公益性岗位补贴5.71万元。
7.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因2023年有退休干部去世。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因2023年1名在职干部因公牺牲。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为204万元，支出决算为179.74万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于预算数的主要原因2023年机关因公牺牲和人员退休。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）
年初预算为45万元，支出决算为40.59万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因2023年机关因公牺牲和人员退休。
11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为727万元，支出决算为1074.76万元，完成年初预算的147.83%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加区农牧民国家通用语言文字宣讲队基层宣讲活动经费401.9万元；二是2022年项目结转金额较大和2023年的项目尾款。
12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）
年初预算为550万元，支出决算为546.9万元，完成年初预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因政府采购结余。
13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为6037万元，支出决算为7398.36万元，完成年初预算的122.55%。决算数大于预算数的主要原因追加项目资金重大动物疫病强制免疫疫苗采购经费1362.83万元。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为300万元，支出决算为304.6万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因2022年产品质量安全风险监测项目4.6万元结转2023年继续使用。
15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）
年初预算为35万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因政府采购结余资金，年底调减。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为1760万元，支出决算为2163.67万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于预算数的主要原因一是2022年项目资金结转至2023年继续使用；二是2023年追加往年合同尾款75.63万元。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为7152万元，支出决算为5193.75万元，完成年初预算的72.62%。决算数小于预算数的主要原因西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费部分实施内容需要下一年才能实施完成。
18.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）
年初预算为38万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的90.76%。决算数小于预算数的主要原因项目合同尾款，需按照合同期限完成支付。
19.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1173.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因2022年项目结转至2023年继续使用。
20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为122.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因2022年项目结转至2023年继续使用。
21.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为122.07万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因2022年项目结转至2023年继续使用。
22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因2022年项目结转至2023年继续使用。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为835万元，支出决算为924.76万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于预算数的主要原因2023年追加高素质农民项目和农村实用人才带动培训及头雁项目。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为311万元，支出决算为293.82万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因2023年机关因公牺牲和人员退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4,916.15万元，其中：人员经费4,394.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资596.73万元、津贴补贴1,855.17万元、奖金198.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费373.38万元、职业年金缴费153.40万元、职工基本医疗保险缴费179.06万元、公务员医疗补助缴费40.59万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金293.82万元、医疗费0.09万元、其他工资福利支出453.62万元；对个人和家庭的补助中的离休费247.62万元、抚恤金37.41万元、生活补助133.53万元、医疗费补助20.85万元、其他对个人和家庭的补助55.83万元。公用经费521.44万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费6.09万元、印刷费1.50万元、咨询费0.70万元、手续费0.02万元、水费40.00万元、电费50.00万元、邮电费12.09万元、取暖费20.00万元、物业管理费、差旅费50.00万元、因公出国（境）费用1.71万元、维修（护）费5.00万元、租赁费、会议费4.06万元、培训费4.13万元、公务接待费5.68万元、工会经费51.75万元、公务用车运行维护费80.00万元、其他商品和服务支出188.70万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是西藏自治区农业农村厅机关不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是西藏自治区农业农村厅机关不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是西藏自治区农业农村厅机关不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是西藏自治区农业农村厅机关不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是西藏自治区农业农村厅机关不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是西藏自治区农业农村厅机关不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为98.39万元，支出决算为94.78万元，完成预算的96.33%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加12.2万元，增长14.77%，。主要原因：一是2023年临时安排出国人员1名，公务接待增加；二是受疫情影响，2022年的工作延续到2023年继续开展，导致三公经费增多。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.71万元，占1.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算87.39万元，占92.2%；公务接待费支出决算5.68万元，占5.99%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出1.71万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：
因公出国支出1.71万元。主要用于1人因工作需要选派到尼泊尔考察。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加1.71万元，增长100%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加1.71万元，增长100%，主要原因是根据工作需要安排相关人员1名出国考察。
2.公务用车购置及运行维护费支出87.39万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于2023年未购置公务用车，年末公务用车保有量16辆。
公务用车运行维护费支出87.39万元，主要用于公务车辆保险费和日常的油料费、维修等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.61万元，减少4.13%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加7.39万元，增长9.23%，主要原因是2022年公务车辆保险费以项目安排，未体现在基本支出里增加部分为2023年公务车辆保险。
3.公务接待费支出5.68万元，其中：
国内接待费支出5.68万元，国内公务接待20批次，接待200人次；主要用于2022年疫情影响，2022年的工作延续到2023年继续开展，导致接待工作组增多。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于2023年未安排国（境）外接待费预算。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。与2022年度相比，公务接待费支出增加3.1万元，增长54.58%，主要原因是2022年受疫情影响，相关工作开展滞后，相关工作开展滞后；2022年的工作延续到2023年继续开展，导致接待工作组增多。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目45个，共涉及资金23188.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门在部门决算中反映西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费和动物防疫补助经费等2个项目绩效自评结果。
西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费和动物防疫补助经费项目绩效自评表：自治区第三次土壤普查试点项目绩效评价指标评分表（详见附件2）
西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费和动物防疫补助经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.5分。全年预算数为7152万元，执行数为5138.5万元，完成预算的71.85%。项目绩效目标完成情况和发现的主要问题及原因（详见附件2）
动物防疫补助项目绩效自评表：2023年动物防疫补助绩效评价指标评分表（详见附件2）
动物防疫补助项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为3506.85万元，执行数为3506.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况和发现的主要问题及原因（详见附件2）
（三）部门评价结果
西藏自治区农业农村厅机关不涉及部门评价。
（四）财政评价结果（如有）
西藏自治区农业农村厅机关不涉及财政评价。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度西藏自治区农业农村厅机关运行经费521.44万元，比年初预算减少3.36万元，降低0.64%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少0.22万元；其他商品和服务支出减少1.1万元；落实过紧日子要求压减2.04万元，压减会议费和培训费等支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度西藏自治区农业农村厅政府采购支出总额8,284.
96万元，其中：政府采购货物支出9,699.99万元、政府采购工程支出418.53万元、政府采购服务支出8,166.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积22118.27平方米，其中：办公用房5422.1平方米，业务用房4300平方米，其他（不含构筑物）12396.17平方米。
本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是单位日常公务用车和下乡用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
年末在建工程0万元。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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