西藏自治区农业农村厅2023年度部门决算公开报告

西藏自治区农业农村厅主要职责：统筹研究和组织实施“三农”工作中的中长期规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定全区深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等各的产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；负责组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作工作；完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入西藏自治区农业农村厅2023年度部门决算编制范围的单位共8个，包括：

（一）西藏自治区农业农村厅部门本级：包含2个非独立核算事业单位（西藏自治区农牧信息中心、机关后勤服务中心）纳入厅本级决算。

（二）西藏自治区农业农村厅5个下属单位：行政编制机构1个，行政类事业单位1个（西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队），独立核算事业编制机构4个（西藏自治区动物疫病预防控制中心、西藏自治区农业技术推广技术服务中心、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心、西藏自治区兽医生物药品制造厂）。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计39,969.43万元，支出总计39,969.43万元，与2022年度相比，收入增加5,289.5万元、增长15.25%。主要原因：一是新增项目经费较多；二是2022年结转资金较大。支出总计增加5,289.5万元，增长15.25%。主要原因：一是新增项目经费较多；二是2022年项目资金结转至2023年继续使用。

（一）收入总计主要构成。

本年收入34,299.80万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及非财政拨款。

年初结转结余5,669.63万元，主要是2022年下达自治区外来入侵物种普查经费830.2万元，自治区安全利用类耕地（土壤-农产品）协同监测1160万元，农村实用人才带动培训及头雁项目220万元；区农牧业信息化工程建设项目985.61万元，“三标一合一追溯”体系建设项目236.28万元，动物防疫（含GLGS项目）项目尾款122.06万，西藏犬只包虫病防控关键技术研究与示范项目40.98万元，高海拔农牧区推广热炕供暖试点7.75万元，壤普查试点项目55.26万元，西藏农产品有机生产认证建设项目75.97万元，西藏自治区牦牛真实性识别与产地精准溯源研究（中央引导地方项目）17.7万元等。较2022年度决算数增加3,406.92万元，增长150.57%，主要原因是受疫情影响，年度工作计划实施滞后，导致资金存在大量结转。

（二）支出总计主要构成。

本年支出36,810.23万元。

结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及结余分配。

年末结转结余3,159.21万元，主要是西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费2013.5万元，“三标一合一追溯”体系建设项目608.53万元，车辆购置198万元，高素质农民资金210万元，全区农牧民国家通用语言文字宣讲队基层宣讲活动经费48.77万元，动物防疫补助0.9万元，办公用房维修改造37万元，信息系统运行及维护5.95万元，化肥减量增效15.77万元，驱虫药经费20.78万元等。较2022年度决算数减少2,825.87万元，下降47.21%，主要原因是厅系统紧抓预算执行，提高项目资金使用效益，减少资金结转。

二、收入决算情况说明
本年收入34,299.80万元，其中：财政拨款收入34,299.80万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出36,810.23万元，其中：基本支出12,921.10万元，占35.1%；项目支出23,889.13万元，占64.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入34,299.80万元，支出36,810.23万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1,882.58万元，增长5.8%，主要原因：一是新增项目经费；二是人员工资调增，和社保基数调整。支出增加8,115.38万元，增长28.28%，主要原因：一是单位紧盯部门预算执行进度和预算绩效管理相结合；二是政府采购项目提前组织实施前期工作。

财政拨款年初结转结余5,669.63万元，主要是2022年下达自治区外来入侵物种普查经费830.2万元，自治区安全利用类耕地（土壤-农产品）协同监测1160万元，农村实用人才带动培训及头雁项目220万元；区农牧业信息化工程建设项目985.61万元，“三标一合一追溯”体系建设项目236.28万元，动物防疫（含GLGS项目）项目尾款122.06万，西藏犬只包虫病防控关键技术研究与示范项目40.98万元，高海拔农牧区推广热炕供暖试点7.75万元，壤普查试点项目55.26万元，西藏农产品有机生产认证建设项目75.97万元，西藏自治区牦牛真实性识别与产地精准溯源研究（中央引导地方项目）17.7万元等。较2022年度决算数（减少）3,406.92万元，增长150.57%，主要原因是受疫情影响，年度工作计划实施滞后，导致资金存在大量结转。

财政拨款年末结转结余3,159.21万元，主要是主要是西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费2013.5万元，“三标一合一追溯”体系建设项目608.53万元，车辆购置198万元，高素质农民资金210万元，全区农牧民国家通用语言文字宣讲队基层宣讲活动经费48.77万元，动物防疫补助0.9万元，办公用房维修改造37万元，信息系统运行及维护5.95万元，化肥减量增效15.77万元，驱虫药经费20.78万元等。较2022年度决算数减少2,825.87万元，下降47.21%，主要原因是厅系统紧抓预算执行，提高项目资金使用效益，减少资金结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出36,810.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,115.38万元，增长28.28%，主要原因是一是单位紧盯部门预算执行进度和预算绩效管理相结合；二是政府采购项目提前组织实施前期工作。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出36,810.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出955.97万元，占2.6%；社会保障和就业（类）支出1,448.36万元，占3.93%；卫生健康支出(类）支出553.79万元，占1.5%；农林水（类）支出33,014.84万元，占89.69%；住房保障（类）支出837.26万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32,979.84万元，支出决算为36,810.23万元，完成年初预算的111.61%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2023年追加招商引资工作经费。

2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为876.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2022年区农牧信息化项目结转至2023年继续使用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为1,144.93万元，支出决算为1,050.19万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于预算数的主要原因：年底调减未支出经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为376.2万元，支出决算为212.24万元，完成年初预算的56.42%。决算数小于预算数的主要原因：年底调减未支出经费。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为126.59万元，支出决算为146.87万元，完成年初预算的116.02%。决算数大于预算数的主要原因：2023年追加公益性岗位补贴经费20.28万元。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2023年追加因公牺牲干部死亡抚恤金。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为1.7万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的97.06%。决算数大于预算数的主要原因：2023年退休人员增加，年底调减。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为213.63万元，支出决算为189.21万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于预算数的主要原因：2023年退休人员增加，年底调减。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为350.26万元，支出决算为321.66万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因：2023年退休人员增加，年底调减。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为46.67万元，支出决算为42.92万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因：2023年退休人员增加，年底调减。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为4257.68万元，支出决算为4,186.35万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因：由于基本支出未支付完，年底由财政统一调减，车辆购置结转至2023年开展。

12.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为727.22万元，支出决算为1,075.22万元，完成年初预算的147.85%。决算数大于预算数的主要原因：2022年项目经费结转至2023年继续使用。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为6383.78万元，支出决算为6,561.14万元，完成年初预算的102.78%。决算数大于预算数的主要原因：2023年追加人员工资和驻村生活补助经费。

14.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为550万元，支出决算为654.62万元，完成年初预算的119.02%。决算数大于预算数的主要原因：2022年部分项目结转至2023年继续开展；2023年下达粮油作物绿色高产高效、专业技术人才知识更新工程项目经费。

15.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为550万元，支出决算为654.62万元，完成年初预算的119.02%。决算数大于预算数的主要原因：2022年部分项目结转至2023年继续开展；2023年追加粮油作物绿色高产高效、专业技术人才知识更新工程项目经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为6,219.85万元，支出决算为8,386.23万元，完成年初预算的134.83%。决算数大于预算数的主要原因：2022年部分项目资金结转至2023年继续开展使用；2023年下达重大动物疫病强制免疫疫苗采购经费和喷三防补助资金。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为360万元，支出决算为425.10万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于预算数的主要原因：2023年下达西藏自治区牦牛真实性识别与产地精准溯源研究（中央引导地方项目）项目。

18.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为69万元，支出决算为68.65万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因：农业综合行政执法基本装备配备和工作经费政府采购结余，年底财政统一调减。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,207.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2022年部分项目资金结转2023年继续使用。

20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2022年部分项目资金结转2023年继续使用；2023年下达农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助资金）项目。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为1,760.00万元，支出决算为2,163.67万元，完成年初预算的122.94%。决算数大于预算数的主要原因：2022年部分项目资金结转2023年继续使用；2023年追加高素质农民培训及农村实用人才带头人培训和区农业农村厅AKTD项目。

22.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2022年高海拔农牧区推广热炕供暖试点结转至2023年继续使用。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为7,152.00万元，支出决算为5,486.22万元，完成年初预算的76.71%。决算数小于预算数的主要原因：西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费结转至下年继续使用。

24.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.49万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2023年下达2021年渔业油补资金项目。

25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为2,333.8万元，支出决算为2,618.94万元，完成年初预算的112.22%。决算数大于预算数的主要原因：2022年部分项目资金结转2023年继续使用；2023年下达全区农牧民增收等工作成效考核奖励资金、高素质农民资金、非洲猪瘟等重大动物疫病防控监测等项目。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相等。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为861.34万元，支出决算为837.26万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因：公积金调基。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出12,921.10万元，其中：人员经费11,595.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资1,664.28万元、津贴补贴5,173.10万元、奖金539.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,050.19万元、职业年金缴费212.24万元、职工基本医疗保险缴费508.80万元、公务员医疗补助缴费43.82万元、其他社会保障缴费27.73万元、住房公积金837.26万元、医疗费0.09万元、其他工资福利支出1,048.72万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金37.41万元、生活补助315.08万元、医疗费补助61.96万元、其他对个人和家庭的补助74.74万元。公用经费1,325.73万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费50.21万元、印刷费2.58万元、咨询费1.7万元、手续费0.08万元、水费47.70万元、电费90.65万元、邮电费44.12万元、取暖费44.50万元、差旅费128.19万元、因公出国（境）费用1.71万元、维修（护）费38.42万元、租赁费4.96万元、会议费4.06万元、培训费18.73万元、公务接待费6.75万元、工会经费143.53万元、福利费111.73万元、公务用车运行维护费149.76万元、其他商品和服务支出436.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：西藏自治区农业农村厅不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是：西藏自治区农业农村厅不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为173.84万元，支出决算为170.23万元，完成预算的97.92%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加29.77万元，增长17.12%，主要原因是一是2023年临安排人员出国导致时出国经费增加；二是2022年部分工作延续至2023年继续开展，导致油料费增加；三是公务接待任务增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.71万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出决算161.77万元，占95.03%；公务接待费支出决算6.75万元，占3.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.71万元。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。开支内容包括：

因公出国（境）费用支出1.71万元。主要用于公派人员在国外的食宿和去往国外的交通费。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加1.71万元，增长100%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加1.71万元，增长100%，主要原因是2023年临时安排出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出161.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于是2023年未购置新车，年末公务用车保有量16辆。

公务用车运行维护费支出161.77万元，主要用于厅系统日常公务用车、下乡用车、平时的车辆维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少3.61万元，下降2.18%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加24.87万元，增长（下降）18.17%，主要原因是由于车辆老化严重、维修维护成本增加；2022年受疫情影响，各项工作未开展结转至2023年开展相关业务使公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出6.75万元。其中：

国内接待费支出6.75万元，国内公务接待34批次，接待262人次；主要用于接待农业农村部各部门、全国畜牧总站、各省市工作组。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；2023年不涉及国（境）外公务接待。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.71万元，下降25.48%。与2022年度相比，公务接待费支出增加3.19万元，增长89.61%，主要原因是2022年受疫情影响，各项工作闲置，2023年开展相关业务，倒追接待工作量。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，西藏自治区农业农村厅组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目94个，共涉及资金27,036.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。（附件3）

共组织对“西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费、有机农产品认证、动物强制免疫疫苗”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10,734.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，3个项目部门评价平均分为96.83分，部门评价等级为优。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出39,969.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从履职完成情况来看，总体效果比较好。从数量来看，2023年厅系统参与绩效评价的项目119项，各项目都能较好的完成，除公务车辆购置和现代产业体系建设项目未完成当年绩效目标；从质量方面来看，较高效、圆满完成各项工作，能按照预算抓好成本控制，强化过紧日子，开源节流，项目验收通过率较高；从时效方面来看，各部门能够按照工作计划时间把握工作进度，抓好质量关，注重了工作的效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

西藏自治区农业农村厅部门决算中反映西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费、有机农产品认证、动物强制免疫疫苗等3个项目绩效自评结果

西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费、有机农产品认证、动物强制免疫疫苗项目绩效自评表：（附件2）

西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费、有机农产品认证、动物强制免疫疫苗项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为96.83分。全年预算数为10,734.82万元，执行数为8720.42万元，完成预算的81.23%。项目绩效目标完成情况：除西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费完成率较低外，其余的项目均按照绩效目标完成。发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支付进度滞后。主要表现在预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度，预算编制与实际支出项目存在差异。二是制度有待完善。随着资金管理改革的进一步推进，单位内控制度需进一步完善、优化。下一步改进措施：1.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列支。2.加强项目前期工作，开展项目进度跟踪，开展项目绩效评价、确保项目绩效目标的完成。（附件2）

（三）部门评价结果

西藏自治区农业农村厅部门评价项目数量在3个以内的，3个项目评价报告随文件一起公示。（附件2）

（四）财政评价结果（如有）

西藏自治区农业农村厅无财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2023年度西藏自治区农业农村厅部门机关运行经费554.7万元，主要是由行政单位-厅机关本级521.44万元和厅属参照公务员管理事业单位-西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队3.27万元。比年初预算减少51.69万元，降低8.52%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。2023年度西藏自治区农业农村厅部门政府采购支出总额19,233.93万元，其中：政府采购货物支出9,699.99万元、政府采购工程支出418.53万元、政府采购服务支出9，115.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积92,736.44平方米，其中：办公用房16,909.39平方米，业务用房37,915.35平方米，其他（不含构筑物）37,911.7平方米。

本部门共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车1辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是单位日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）