目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门职责
统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；参与自治区乡村振兴有关法规起草修订和政策制定，参与乡村振兴规划编制和组织实施；督导检查自治区党委、政府巩固拓展脱贫攻坚成果相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况；统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定；组织开展防止返贫动态监测和帮扶；参与组织中央、自治区财政专项补助资金分配、监管和绩效评价；统筹督促加强扶贫项目资产后续管理；参与组织指导易地扶贫搬迁后续帮扶；承担巩固脱贫成果后评估相关工作，组织开展巩固拓展脱贫攻坚成效考核；协调推进脱贫地区劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和转移就业，指导脱贫地区加强公益岗位管理；配合开展自治区党政机关、企事业单位定点帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶；参与协调驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有关工作；牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌；统筹协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设；统筹协调推进乡村治理体系建设；协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作；研究乡村振兴相关问题；会同农业农村等部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理；组织全区乡村振兴系统表彰奖励工作；组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶和监测评估；组织开展乡村振兴有关领域理论研究、民间交流项目；组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传工作；组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作；承担乡村振兴督导、检查具体工作；指导全区乡村振兴系统加强队伍建设；完成自治区党委、自治区政府和自治区党委农村工作领导小组(自治区党委实施乡村振兴战略领导小组)及其办公室、区农业农村厅交办的其他任务。
纳入原西藏自治区乡村振兴局2023年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：
（二）原西藏自治区乡村振兴局下属单位事业单位：自治区扶贫培训中心。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计24,774.35万元，支出总计24,774.35万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加22,410.44万元，增长9.8%。主要原因：2022年项目结转资金较大，结转至2023年继续使用。
（一）收入总计主要构成。
本年收入23,668.76万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是原西藏自治区乡村振兴局无非财政拨款。
年初结转结余1,105.59万元，主要是乡村振兴开发信息运维项目经费24.35万元、附属楼改造工程项目经费331万元、附属楼改造设备购置149.98万元、机关大院物业管理17.76万元、脱贫攻坚指挥部宣传经费（一部片）71.1万元、乡村振兴业务经费22.55万元、2022年西部乡村振兴博览会暨东西部协作成果展专项经费21万元、诉讼相关项目经费21万元，较2022年度决算数增加871.21万元，增长371.7%，主要原因是受疫情影响，2022年大部分项目为开展，结转至2023年。
（二）支出总计主要构成。
本年支出24,546.05万元。
结余分配0.00万元,较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及结余分配。
年末结转结余228.30万元，主要是编纂《西藏自治区扶贫志》29万元、编纂《西藏自治区全面小康志》35.58万元、信息运行及维护37.83万元、网络租赁125.08万元、2022年公益性岗位工资0.81万元，较2022年度决算数减少1097.67万元，下降82.78%，主要原因是单位加快预算执行。
二、收入决算情况说明
本年收入23,668.76万元，其中：财政拨款收入23,668.76万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出24,546.05万元，其中：基本支出3,414.63万元，占13.91%；项目支出21,131.42万元，占86.09%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入23,668.76万元，支出24,546.05万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加1,339.23万元，增长6%，主要原因：一是增加项目经费；二是人员经费和公用经费（水电费提标）。支出增加3,308.11万元，增长15.58%，主要原因：一是2022年项目资金1,105.59万元至2023年继续使用；二是单位加快项目预算执行进度。
财政拨款年初结转结余1,104.78万元，主要是社会保障和就业支出0.25万元、农林水支出1077.42万元（行政运行19.68万元、一般行政管理事务474.54万元、机关服务17.76万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出565.43万元），较2022年度决算数减少221.19万元，下降16.68%，主要原因是2023年调减2年未支出项目经费。
财政拨款年末结转结余227.49万元，主要是编纂《西藏自治区扶贫志》29万元、编纂《西藏自治区全面小康志》35.58万元、信息运行及维护37.83万元、网络租赁125.08万元，较2022年度决算数减少1,098.48万元，下降82.84%，是主要原因是单位加快预算执行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出24,546.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,308.11万元，增长15.58%，主要原因是一是2022年项目资金1,105.59万元至2023年继续使用；二是单位加快项目预算执行进度。
2023年度一般公共预算财政拨款支出24,546.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出308.77万元，占1.26%；卫生健康（类）支出152.79万元，占0.62%；农林水（类）支出23,872.67万元，占97.26%;住房保障（类）支出211.82万元，占0.86%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,996.50万元，支出决算为24,546.05万元，完成年初预算的491.26%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为314.38万元，支出决算为269.32万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因：2023年调出人员2名，辞职1名，去世1名导致养老保险减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：2023年追加职业年金缴费26.28万元。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为12.21万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的112.29%。决算数大于预算数的主要原因：2022年结转公益性岗位补贴经费0.25万元；2023年追加业公益性岗位补贴经费0.71万元。年金缴费26.28万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为139.44万元，支出决算为118.26万元，完成年初预算的84.81%。决算数小于预算数的主要原因2023年调出人员2名，辞职1名，去世1名。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.82万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于预算数的主要原因社保调减。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为27.41万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的86.17%。决算数小于预算数的主要原因2023年调出人员2名，辞职1名，去世1名。
7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算9.65万元，完成年初预算的86.17%。决算数大于预算数的主要原因2022年结转项目乡村振兴宣传经费7.5万元；2023年追加强基惠民驻村工作队队员生活补助和第一书记安家补助。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为2,697.83万元，支出决算2,549.47万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因部分项目资金结转至2024年继续使用。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为965.76万元，支出决算1,200.07万元，完成年初预算的124.26%。决算数大于预算数的主要原因2022年部分项目资金结转到2023年继续使用。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）。
年初预算为311.91万元，支出决算259.35万元，完成年初预算的83.15%。决算数小于预算数的主要原因分项目资金结转至2024年继续使用。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。
年初预算为0万元，支出决算18,998.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因2023年追加衔接推进乡村振兴补助资金项目18,998.44万元。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。
年初预算为72.1万元，支出决算98.25万元，完成年初预算的136.27%。决算数大于预算数的主要原因2022年乡村振兴培训经费结转到2023年继续使用。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为207.39万元，支出决算757.45万元，完成年初预算的365.23%。决算数大于预算数的主要原因2022年部分项目经费结转到2023年继续使用。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为236.15万元，支出决算211.82万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因2023年调出人员2名，辞职1名，去世1名。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,414.63万元，其中：人员经费3,042.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资441.19万元、津贴补贴1,382.13万元、奖金87.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费269.32万元、职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费129.17万元、公务员医疗补助缴费23.62万元、其他社会保障缴费3.41万元、住房公积金211.82万元、其他工资福利支出363.87万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金43.43万元、生活补助29.55万元、医疗费补助15.12万元、其他对个人和家庭的补助16.48万元。公用经费372.20万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费37.67万元、印刷费0.23万元、咨询费、手续费0.03万元、水费1.59万元、电费30.00万元、邮电费2.00万元、取暖费、物业管理费、差旅费50.08万元、因公出国（境）费用、维修（护）费10.27万元、租赁费、会议费万元、培训费4.43万元、公务接待费1.82万元、委托业务费6.70万元、工会经费39.36万元、公务用车运行维护费43.22万元、其他交通费用2.84万元、其他商品和服务支出131.96万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及国有资本经营预算财政拨款。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及国有资本经营预算财政拨款。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为142.43万元，支出决算为142.43万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加48.05万元，增长50.9%，主要原因是支出了2022年未结算的油料费等，公务用车任务增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算140.61万元，占98.72%；公务接待费支出决算1.82万元，占1.28%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：2023年未安排因公出国（境）经费。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年和2023年未安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出140.61万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于2023年未安排公务车辆购置经费，年末公务用车保有量19辆。
公务用车运行维护费支出140.61万元，主要用于用于工作组下乡和日常的公务用车。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严格按照预算算支出经费,做到无预算不支出，严控“三公”经费支出范围。
3.公务接待费支出1.82万元，其中：
国内接待费支出1.82万元，国内公务接待9批次，接待47人次；主要用于内地各工作组赴藏考察、调研和指导工作。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于2023年未开展国（境）外接待任务。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。与2022年度相比，公务接待费支出减少0.15万元，下降7.61%，主要原因是严格按照相关规定，控制接待范围，压缩接待经费支出。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目28个，共涉及资金21,359.72万元，占一般公共预算项目支出总额的87.02%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
共组织对“巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接实绩评估经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看完成率为100%，部门评价分值为100，部门评价等级为优。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4996.5万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一年以来，为强化绩效主体责任，加强绩效管理工作，严格落实绩效管理责任，结合我局实际，调整和充实绩效管理工作领导小组，由一把手任组长，其他党组成员任副组长，各处、中心负责人任成员，明确专门的工作联络员，形成了职责清晰的组织架构，加强了组织保障。通过聘请第三方授课方式，加强对绩效工作相关政策学习及理解，强化各部门的绩效管理理念，营造浓厚的绩效工作氛围，切实树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，提高资金使用效益。2023年，在《西藏自治区人民政府厅关于2023年度财政预算管理绩效考核情况的通报》中，2023年度绩效考核评价结果为“优秀”等次，排名第7。（附件2）
（二）部门决算中项目绩效自评结果
西藏自治区乡村振兴局在部门决算中反映巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接实绩评估经费等0个项目绩效自评结果。
巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接实绩评估经费项目绩效自评表：（附件3）
巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接实绩评估经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，发现的主要问题及原因：；下一步改进措施。（附件3）
（三）部门评价结果
（四）部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（附件3）
（四）财政评价结果（如有）。
无
十一、其他重要事项情况说明
2023年度西藏自治区乡村振兴局部门机关运行经费349.12万元，比年初预算减少13.58万元，降低3.74%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待和水费支出。
2023年度西藏自治区乡村振兴局部门政府采购支出总额1,837.71万元，其中：政府采购货物支出480.59万元、政府采购工程支出317.04万元、政府采购服务支出1,040.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积18,774.7平方米，其中：办公用房3,289.66平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）15,485.04平方米。
本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要是单位日常下乡开展工作用车和市内办公用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
年末在建工程0万元。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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