西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2024年度部门决算公开报告

2024年度一般公共预算财政拨款支出846.70万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出支出724.99万元，占85.62%；社会保障和就业（类）支出54.94万元，占6.49%；住房保障（类）支出42.56万元，占5.03%；卫生健康（类）支出24.21万元，占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为822.9万元，支出决算为846.70万元，完成年初预算的102.8%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为51.03万元，支出决算为50.3万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是实际养老保险支出数为50.3万元。

2. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24.58万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险实际支出数为24.21万元。

4. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为574.27万元，支出决算为594.98万元，完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员编制增加4人，实有人数增加3人，故人员经费增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，完成项目预算。

6. 农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。基本完成项目预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.94万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金实际支出数为37.23万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出643.41万元，其中：人员经费555.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资73.27万元、津贴补贴256.49万元、奖金24.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.30万元、职工基本医疗保险缴费24.21万元、其他社会保障缴费1.89万元、住房公积金42.56万元、其他工资福利支出70.47万元；对个人和家庭的补助中的生活补助4.64万元、医疗费补助3.06万元、其他对个人和家庭的补助4.14万元。公用经费88.04万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费5.17万元、印刷费0.71万元、咨询费0.96万元、水费3.46万元、电费9.54万元、邮电费1.87万元、差旅费8万元、维修（护）费1.26万元、租赁费1.96万元、公务接待费0.12万元、工会经费6.4万元、公务用车运行维护费4.33万元、其他商品和服务支出44.27万元；

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度我单位无政府性基金预算，与2023年度相比，无变动。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度我单位无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度我单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度我单位无国有资本经营预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度我单位无国有资本经营预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度我单位无国有资本经营预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元，支出决算为4.44万元，完成预算的85.38%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.22万元，下降4.7%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，坚决落实党政机关过紧日子要求，加强对三公经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费行为，从而使“三公”经费支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算4.33万元，占97.5%；公务接待费支出决算0.12万元，占2.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心2024年未安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.33万元。其中：

公务用车运行维护费支出4.33万元，主要用于公务车辆的燃料费及维护维修费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.17万元，完成预算的96.14%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.17万元，下降3.78%，主要原因是我单位严格落实中央八项规定精神，加强对三公经费使用的监督与管理，杜绝铺张浪费行为，从面使公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费支出0.12万元，其中：

国内接待费支出0.12万元，国内公务接待3批次，接待4人次；主要用于接待有机认证检查组及接待四川农科院抽样组等费用。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.58万元，完成预算的16.86%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.04万元，下降25%，主要原因是我单位优化了公务接待标准和流程，严格控制接待范围和规格，避免超标准接待现象的发生，从而降低了公务接待费的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金203.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度我单位无政府性基金预算。无国有资本经营预算。

共组织对“有机农产品生产认证建设项目”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出203.28万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

（详见附件2）

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度西藏自治农畜产品质量安全检验检测中心属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度西藏自治农畜产品质量安全检验检测中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积11665.08平方米。其中：办公用房1500平方米，其他（不含构筑物）10165.08平方米。

本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于开展日常工作，下乡等。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），反映用于草原草场利用，渔业水域资源天环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。