二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区农业农村厅为正厅级单位，单位的主要职责是：贯彻落实乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略宜居宜业和美乡村建设；负责农牧民承包地、农村宅基地、农村集体权制度改⾰和管理有关⼯作；统筹推进乡农产品加⼯、休闲农业和乡镇企业发展⼯作，推动延⻓农产品产业链；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农机政务负责农产品质量安全监督管理；负责全区农⽥建设管理；组织农业资源区划⼯作；负责有关农业⽣产资料和农业减灾救灾、农作物重⼤病⾍害防治⼯作；负责农业投资管理；制定并组织实施全区农机推⼴的规划、计划和有关据授权，依法依规组织开展农业贸易促进和对外交流合作，落实对外援助政策，配合执⾏有关农业援外项⽬；负处置⼯作；完成⾃治区党委和⾃治区⼈⺠政府交办的其他任务。
纳入西藏自治区农业农村厅2024年度部门决算编制范围的单位共8个，包括：
（一）西藏自治区农业农村厅部门本级：包含2个非独立核算事业单位（西藏自治区农牧信息中心、机关后勤服务中心）纳入厅本级决算。
（二）西藏自治区农业农村厅5个下属单位：行政编制机构1个（行政类事业单位）（西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队），独立核算事业编制机构4个（西藏自治区动物疫病预防控制中心、西藏自治区农业技术推广技术服务中心、西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心、西藏自治区兽医生物药品制造厂）。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计51,798.06万元，支出总计51,798.06万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加11,828.63万元,增长29.59%。主要原因：一是机构改革原乡村振兴局职能和人员合并直自治区农业农村厅；二是原乡村振兴局的项目经费和人员经费划转至自治区农业农村厅。
（一）收入总计主要构成
本年收入48,684.71万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是藏自治区农业农村厅不涉及非财政拨款。
年初结转结余3,113.35万元，主要是部分项目资金下达较晚，当年无法完成政府采购程序和合同尾款。分别为：车辆购置、办公用房维修改造37万元、“三标一合一追溯”体系建设项目608.35万元、西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费2013.5万元、高素质农民资金210万元等项目。
（二）支出总计主要构成
本年支出48,252.76万元。
结余分配0.00万元，主要是较2023年度决算数增加0.0万元，增长0.00%，主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及结余分配。
年末结转结余3,545.30万元，主要是合同尾款、2024年相关行业部门未完成评审的项目及厅属事业单位的其他事业收入。其中合同尾款项目：自治区外来入侵物种普查131.76万元、重大动物疫病防控物资和强制免疫疫苗180.85万元、三标一合一追溯体系建设项目240.87万元、第三次土壤普查649.01万元、自治区耕地（土壤-农产品）协同监测171.88万元、巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接实绩评估经费120万元、车辆购置49.5万元、西藏自治区兽药质量和兽药残留检测实验室建设项目640万元、西藏自治区农业农村厅驻格执法队南山口检查站改造提升项目50万元等。未完成评审项目：AKTD500万元、防返贫监测预警及统计分析管理平台195万元。较2023年度决算数减少2556.28万元，下降45.09%，主要原因是加快预算执行。
二、收入决算情况说明
本年收入48,684.71万元，其中：财政拨款收入48,634.71万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入50.00万元，占0.1%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出48,252.76万元，其中：基本支出14,232.33万元，占29.5%；项目支出34,020.43万元，占70.5%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入48,634.71万元，支出48,204.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加14,334.91万元，增长41.79%，主要原因：一是单位职能增加、人员增加；二是单位项目经费增加和人员经费增加。支出增加11,394.55万元，增长30.95%，主要原因：一是单位紧盯部门预算执行进度和预算绩效管理相结合；二是政府采购项目提前组织实施前期工作。
财政拨款年初结转结余2,935.18万元，主要是部分项目资金下达较晚，当年无法完成政府采购程序和合同尾款按照实际支出情况进行调减。分别为：车辆购置、办公用房维修改造29.99万元、“三标一合一追溯”体系建设项目588.18万元、西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费2013.5万元、高素质农民资金210万元等，较2023年度决算数减少2,724.45万元，下降48.23%，主要原因是单位紧盯部门预算执行进度和预算绩效管理相结合。
财政拨款年末结转结余3,365.12万元，主要是合同尾款、2024年相关行业部门未完成评审的项目及厅属事业单位的其他事业收入，自治区外来入侵物种普查131.76万元、重大动物疫病防控物资和强制免疫疫苗180.85万元、三标一合一追溯体系建设项目240.87万元、第三次土壤普查649.01万元、自治区耕地（土壤-农产品）协同监测171.88万元、巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴有效衔接实绩评估经费120万元、车辆购置49.5万元、西藏自治区兽药质量和兽药残留检测实验室建设项目640万元、西藏自治区农业农村厅驻格执法队南山口检查站改造提升项目50万元等。AKTD500万元、防返贫监测预警及统计分析管理平台195万元。较2023年度决算数增加205.91万元，增长6.52%，主要原因是单位两个信息化项目2024年12月才下达评审意见，2025年才能实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出48,204.78万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,394.55万元，增长30.95%，主要原因是一是单位紧盯部门预算执行进度和预算绩效管理相结合；二是政府采购项目提前组织实施前期工作。
2024年度一般公共预算财政拨款支出48,204.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出297.91万元，占0.62%；社会保障和就业（类）支出1,887.99万元，占3.92%；卫生健康支出566.81万元，占1.18%；住房保障（类）支出903.45万元，占1.87%；农林水（类）支出44548.62万元，占92.41。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,719.61万元，支出决算为48,204.78万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为297.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项目为2024年结转至2025年继续使用的合同尾款。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：该项目为科技厅年中转入科研项目经费，项目实施期为2年。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,152.52万元，支出决算为1,120.95万元，完成年初预算的97.26%。决算数小计预算数的主要原因：单位新增退休人员13人，离职2人。年初预算为493.29万元，支出决算为419.29万元，完成年初预算的84.99%。决算数小于预算数的主要原因:单位新增退休人员13人，离职2人。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为193.18万元，支出决算为202.65万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因:根据2024年最新社平工资提高岗位补助工资。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为136.88万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:追加去世人员抚恤经和丧葬费。
6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为4.77万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的172.33%。决算数大于预算数的主要原因:高龄老人补助提高标准。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为211.31万元，支出决算为201.80万元，完成年初预算的95.5%。决算数小于预算数的主要原因:单位新增退休人员。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为343.36万元，支出决算为319.90万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因:单位新增退休人员。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.18万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的93.63%。决算数小于预算数的主要原因:单位新增退休人员。
10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为4,494.86万元，支出决算为4,090.66万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因:部分项目需要结转至2025年继续实施。
11.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为2,718.82万元，支出决算为1,566.64万元，完成年初预算的57.76%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分项目需要结转至2025年继续实施。二是信息化项目一直没有评审完，当年无法实施。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为6,661.08万元，支出决算为6,492.74万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因:单位部分科研类项目实施期为两年，当年不能全部实施。
13.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为75.71万元，支出决算为64.50万元，完成年初预算的85.2%。决算数小于预算数的主要原因:单位科研类项目实施期为两年，当年不能全部实施。
13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为8,954.00万元，支出决算为9,322.08万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因:年中下达转移支付资金。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为360.00万元，支出决算为359.66万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因:主要为农产品质量安全风险监测和工作业务经费，已完成相关工作任务。剩余的为政府采购结余。
15.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的49.43%。决算数小于预算数的主要原因:单位贯彻勤俭节约，减少不必要的开支。
16.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为272.39万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因:年中下达自治区外来入侵物种普查300万元和自治区耕地（土壤-农产品）协同监测250万元。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为1050.00万元，支出决算为1493.61万元，完成年初预算的142.25%。决算数大于预算数的主要原因:2023年“三标一合一追溯”体系建设项目合同尾款结转至当年使用。
18.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为60.00万元，支出决算为89.28万元，完成年初预算的142.25%。决算数大于预算数的主要原因:年中下达农村实用人才带头人培训30万元。已全部完成任务。
19.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。
年初预算为270.00万元，支出决算为2,033.42万元，完成年初预算的142.25%。决算数大于预算数的主要原因:2023年西藏自治区第三次土壤普查73个县自治区级工作经费2013.5万元和化肥减量增效结转至15.77万元项目尾款结转至2024年继续使用。
20.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的98.1%。决算数大于预算数的主要原因:年中下达中央第二批转移支付资金-渔业油补项目10万元。
21.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。
年初预算为5,379.00万元，支出决算为4,793.82万元，完成年初预算的89.12%。决算数小于预算数的主要原因:为第三次土壤普查项目的合同尾款。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为651.16万元，支出决算为854.97万元，完成年初预算的131.3%。决算数大于预算数的主要原因:
23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,028.46万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:主要为机构改革，原乡村振兴局经费划转，继续使用原支出功能科目。
24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为367.57万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:主要为机构改革，原乡村振兴局经费划转，继续使用原支出功能科目。
25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:主要为机构改革，原乡村振兴局经费划转，继续使用原支出功能科目。
26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.72万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:主要为机构改革，原乡村振兴局经费划转，继续使用原支出功能科目。
27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11,013.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:主要为机构改革，原乡村振兴局经费划转，继续使用原支出功能科目。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为604.14万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因:主要为机构改革，原乡村振兴局经费划转，继续使用原支出功能科目。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为865.08万元，支出决算为903.45万元，完成年初预算的1.04%。决算数大于预算数的主要原因:调整公积金基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出14,232.33万元，其中：人员经费12,577.22万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资2,949.71万元、津贴补贴4,529.84万元、奖金383.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,120.95万元、职业年金缴费419.29万元、职工基本医疗保险缴费521.70万元、公务员医疗补助缴费45.11万元、其他社会保障缴费33.77万元、住房公积金903.45万元、其他工资福利支出1,144.69万元；对个人和家庭的补助中的抚恤金72.04万元、生活补助332.24万元、医疗费补助74.21万元、助学金3.14万元、其他对个人和家庭的补助44.09万元。公用经费1,655.11万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费52.34万元、印刷费2.17万元、咨询费1.56万元、手续费0.12万元、水费30.56万元、电费141.58万元、邮电费23.70万元、取暖费62.35万元、差旅费207.12万元、维修（护）费32.04万元、租赁费1.96万元、会议费1.96万元、培训费10.00万元、公务接待费7.01万元、劳务费1.60万元、工会经费174.53万元、福利费0.72万元、公务用车运行维护费182.16万元、其他交通费用3.23万元、其他商品和服务支出715.34万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是西藏自治区农业农村厅不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为515.27万元，支出决算为515.27万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加345.04万元，增长202.69%，主要原因主要厅系统购置公务用车8辆经费374万元。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算508.25万元，占98.64%；公务接待费支出决算7.01万元，占1.36%。具体情况如下：2023年下达厅机关4辆车购置经费198万元结转到2024年继续使用，2024年下达厅机关1辆车购置经费49.5万元；区农业中心1辆车购置经费49.5万元；区生药厂1辆车购置经费49.5万元；驻格执法队1辆车购置经费27.5万元。
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是2024年未安排出国任务，不安排出国经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出508.25万元。其中：
公务用车购置支出265.03万元，全年购置公务用车6辆，主要用于从事公务活动用车，年末公务用车保有量41辆。
公务用车运行维护费支出243.22万元，主要用于厅系统日常公务用车、下乡用车、平时的车辆维修。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加346.48万元，增长214.18%，主要原因是由于单位车辆老化严重，根据规定安排公务车辆购置经费。
3.公务接待费支出7.01万元，其中：
国内接待费支出7.01万元，国内公务接待37批次，接待1656人次；主要用于主接待农业农村部各部门、全国畜牧总站、各省市工作组。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次，接待0.00人次；主要用于2024年未安排国（境）外接待任务。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0.00万元，完成预算的0.00%。与2023年度相比，公务接待费支出增加0.26万元，增长3.85%，主要原因是根据“三定”方案，单位职能增加，工作任务增加，接待任务增加。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，自治区农业农村厅组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金37,308.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0.00个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0.00个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。
共组织对“第三次土壤普查”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5,379.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，较高效、圆满完成各项工作，能按照预算抓好成本控制，强化过紧日子，开源节流，项目验收通过率较高；从时效方面来看，各部门能够按照工作计划时间把握工作进度，抓好质量关，注重了工作的效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门（单位）在部门决算中反映第三次土壤普查等1个项目绩效自评结果。（详见附件2）
（三）部门评价结果
西藏自治区农业农村厅部门评价结果报告随文件一起公示。（详见附件3）
（四）财政评价结果
西藏自治区农业农村厅无财政评价结果。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度自治区农业农村厅部门机关运行经费830.01万元，比年初预算增加228.62万元，完成预算的138.01%；与2023年度相比，机关运行经费增加275.31万元，增长49.63%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加189万元人员编制数量增加30人。
（二）政府采购支出情况
2024年度自治区农业农村厅部门政府采购支出总额18,506.05万元，其中：政府采购货物支出9,931.05万元、政府采购工程支出582.74万元、政府采购服务支出7,992.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.11%。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积17,297.60平方米。
本部门共有车辆32辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车32辆，其他用车主要是保证单位日常的公务用车。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目代码：2080505，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目代码：2080506，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），科目代码：2080705，反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目代码：2101101，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），科目代码：2101102，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），科目代码：2101103，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项），科目代码：2130501，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项），科目代码：2130502，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项），科目代码：2130503，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），科目代码：2130599，反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码：2210201，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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