二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；参与自治区乡村振兴有关法规起草修订和政策制定，参与乡村振兴规划编制和组织实施；督导检查自治区党委、政府巩固拓展脱贫攻坚成果相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况；统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定；组织开展防止返贫动态监测和帮扶；参与组织中央、自治区财政专项补助资金分配、监管和绩效评价；统筹督促加强扶贫项目资产后续管理；参与组织指导易地扶贫搬迁后续帮扶；承担巩固脱贫成果后评估相关工作，组织开展巩固拓展脱贫攻坚成效考核；协调推进脱贫地区劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和转移就业，指导脱贫地区加强公益岗位管理；配合开展自治区党政机关、企事业单位定点帮扶和相关考核评价工作，动员社会力量参与帮扶；参与协调驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有关工作；牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌；统筹协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设；统筹协调推进乡村治理体系建设；协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作；研究乡村振兴相关问题；会同农业农村等部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理；组织全区乡村振兴系统表彰奖励工作；组织开展乡村振兴重点帮扶县帮扶和监测评估；组织开展乡村振兴有关领域理论研究、民间交流项目；组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传工作；组织巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关教育培训工作；承担乡村振兴督导、检查具体工作；指导全区乡村振兴系统加强队伍建设；完成自治区党委、自治区政府和自治区党委农村工作领导小组(自治区党委实施乡村振兴战略领导小组)及其办公室、区农业农村厅交办的其他任务。
纳入原西藏自治区乡村振兴局2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,659.74万元，支出总计1,659.74万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少23,114.61万元，下降93.30%。主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,647.57万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是原西藏自治区乡村振兴局无非财政拨款。
年初结转结余12.18万元，主要是信息系统运行及维护经费12.18万元，较2023年度决算数减少1093.41万元，下降98.90%，主要原因是进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,659.74万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及结余分配。
年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数减少228.30万元，下降100%，主要原因是进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
二、收入决算情况说明
本年收入1,647.57万元，其中：财政拨款收入1,647.57万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,659.74万元，其中：基本支出1,586.01万元，占95.56%；项目支出73.73万元，占4.44%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,647.57万元，支出1,659.74万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少22,021.19万元，下降93.04%，主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。支出减少22,886.31万元，下降93.24%，主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
财政拨款年初结转结余12.18万元，主要是信息系统运行及维护经费12.18万元，较2023年度决算数减少1092.6万元，下降98.90%，主要原因是进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,659.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22886.31万元，下降93.24%，主要原因是进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,659.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出150.60万元，占9.07%；卫生健康支出（类）支出72.02万元，占4.34%；农林水支出（类）支出1,355.34万元，占81.66%；住房保障（类）支出81.78万元，占4.93%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,160.26
万元，支出决算为1,659.74万元，完成年初预算的32.16%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为297.74万元，支出决算为127.08万元，完成年初预算的42.68%。决算数小于预算数的主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为18.12万元，完成年初预算的60.40%。决算数小于预算数的主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为13.80万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的39.20%。决算数小于预算数的主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为131.12万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的43.19%。决算数小于预算数的主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为4.52万元，完成年初预算的37.23%。决算数小于预算数的主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.51万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的44.31%。决算数小于预算数的主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为2,565.09万元，支出决算为1,195.67万元，完成年初预算的46.61%。决算数小于预算数的主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为508.50万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的5.66%。决算数小于预算数的主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项）。年初预算为311.66万元，支出决算为85.94万元，完成年初预算的27.57%。决算数小于预算数的主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为970.00万元，支出决算为44.93万元，完成年初预算的4.63%。决算数小于预算数的主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为223.3万元，支出决算为81.78万元，完成年初预算的36.62%。决算数小于预算数的主要原因：进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1,586.01万元，其中：人员经费1,457.30万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资35.63万元、津贴补贴921.93万元、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费127.08万元、职业年金缴费18.12万元、职工基本医疗保险缴费61.15万元、公务员医疗补助缴费10.86万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金81.78万元、医疗费、其他工资福利支出178.33万元；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助8.55万元、救济费、医疗费补助0.60万元、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助12.46万元。公用经费128.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费11.61万元、印刷费1.50万元、咨询费、手续费、水费0.16万元、电费13.90万元、邮电费0.87万元、取暖费、物业管理费、差旅费19.06万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.29万元、租赁费、会议费4.9万元、培训费、公务接待费1.10万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.09万元、委托业务费、工会经费3.15万元、福利费、公务用车运行维护费35.92万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出35.16万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，西藏自治区乡村振兴局不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及国有资本经营预算财政拨款。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及国有资本经营预算财政拨款。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。主要原因是原西藏自治区乡村振兴局不涉及国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为37.03万元，支出决算为37.03万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少105.40万元，下降74.00%，主要原因是进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.92万元，占97.03%；公务接待费支出决算1.10万元，占2.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：2024年未安排因公出国（境）经费。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年和2024年未安排因公出国（境）经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要是因为2024年未安排公务车辆购置经费，年末公务用车保有量19辆。公务用车运行维护费支出35.92万元，主要用于工作组下乡和日常的公务用车。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少140.69万元，下降74.45%，主要原因是进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
3.公务接待费支出1.10万元，其中：国内接待费支出1.10万元，国内公务接待4批次，接待20人次；主要用于内地各工作组赴藏考察、调研和指导工作。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于2024年未开展国（境）外接待任务。
公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务接待费支出减少0.57万元，下降34.13%，主要原因是进行机构改革，经费划转至西藏自治区农业农村厅。
十、预算绩效情况说明
因进行机构改革，相关经费划转至西藏自治区农业农村厅。
十一、其他重要事项情况说明
因进行机构改革，相关经费划转至西藏自治区农业农村厅。
（三）国有资产占用情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），科目代码：2080505，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），科目代码：2080506，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），科目代码：2080705，反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），科目代码：2101101，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），科目代码：2101102，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），科目代码：2101103，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项），科目代码：2130501，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项），科目代码：2130502，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）机关服务（项），科目代码：2130503，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），科目代码：2130599，反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），科目代码：2210201，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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