2026年西藏自治区农业技术推广服务中心部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区农业技术推广服务中心概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年西藏自治区农业技术推广服务中心预算表

第三部分 2026年西藏自治区农业技术推广服务中心预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区农业技术推广服务中心概况

一、主要职责

我中心为西藏自治区农业农村厅下属全额事业单位，人员编制46人，在职正式干部43人。我中心主要承担工作有围绕全区农业生产进行新技术研究、引进，并经试验、示范在全区推广应用；申报各类农技推广项目并实施；承担农业生产情况调研工作；依法执行种子市场管理工作；承担全区农作物新品种的区域试验和种子质量的监督检测；承担全区农药市场管理、肥料市场管理；全区农业机械的示范推广。承办自治区农业技术推广服务中心交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

内设机构6个(正科级)：办公室、种子站(种子质量监督检验检测中心)、植保站(全国有害生物预警分中心)、栽培站(土肥站)、农机站、经济作物站。

三、部门预算构成

本单位无下属单位。

第二部分 2026年西藏自治区农业技术推广服务中心预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2026年本部门收入预算2398.47万元（其中本年收入预算2392.55万元，上年结余结转5.92万元）比上年增加482.12万元，增长24%，主要原因是：工资福利支出增加391.89万元，商品服务支出增加物业管理费、委托业务费等合计增加25.24万元，项目支出增加57.13万；支出预算2398.47万元（其中本年支出预算2392.55万元，上年结余结转5.92万元），比上年增加482.12万元，增长24%，主要原因是：工资福利支出增加391.89万元，商品服务支出增加物业管理费、委托业务费等合计增加25.24万元，项目支出增加57.13万。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费20.45万元，比上年无增减变动。其中：公务用车购置及运行维护费20万元（公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，比上年无增减变动;公务接待费0.45万元，比上年无增减变动。）比上年无增减变动。2026年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待3批次、30人。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机构运行的经费合计226.47万元。具体包括：办公费5万、水费3万、电费18万、邮电费0.3万、取暖费18.26万、物业管理费9万、差旅费35万、维修（护）费5万、委托业务费7万、工会经费20.37万，公务接待费0.45万、公务用车运行维护费20万、其他商品和服务支出85.09万（其他商品服务支出包含上年结转用氧经费5.92万）。比上年增加41.69万元，增长22%。主要原因是单位人员增多相关办公、水电、工会经费均有增加，其次增加物业管理费9万、取暖费增加10.53万，其他商品和服务支出8.96万。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋8183.28平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目6个，资金122.56万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：

七、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。