二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区兽医生物药品制造厂，是农业农村厅独立核算二级全额预算事业单位，属于单户决算报表。全额事业单位、机构一个、人员编制人数97人，负责全区兽用疫苗和兽用化学药品制造工作及向农村无偿提供安全、优质、高效的兽用疫苗。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。
2024年年末在职职工人数是96人，退休职工92人。西藏自治区兽医生物药品制造厂三定方案涉密，不予公开。
西藏自治区兽医生物药品制造厂，属于全额拨款事业单位、单位内设10个机构（正科级）:政工人事科、办公室、生产管理部门、质检室、灭火苗车间、活苗车间、供应车间、设备动力科、质量管理部、化药车间;本单位为自治区农业农村厅2025年度独立二级预算单位，执行新政府会计制度。机构编制核定编制97名，均为事业编制；年底实有在职人数96人。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计4,655.78万元，支出总计4,655.78万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加222.79万元，增长5.13%。主要原因是2025年有新增项目兽用生物制品及兽药示范推广基地等项目。
（一）收入总计主要构成
本年收入4,648.98万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数增加236.77万元，主要原因是2025年有新增项目兽用生物制品及兽药示范推广基地等。
年初结转结余6.80万元，主要是应用技术研究与开发项目结转资金，较2024年度决算数减少13.98万元，下降67.28%，主要原因是2025年只有应用技术研究与开发项目的结转资金，其他项目资金按照年初规划正常支出。
（二）支出总计主要构成
本年支出4,640.28万元。
结余分配15.5万元，主要是基本支出结转资金9.28万元（用氧经费）；项目资金结转6.22万元（兽药示范基地推广项目资金4.82万元；应用技术研究与开发项目资金1.4万元），较2024年度决算数减少1.02万元，下降6.16%，主要原因是正常下降。
年末结转结余15.50万元，主要是基本支出结转资金9.28万元（用氧经费）；项目资金结转6.22万元（兽药示范基地推广项目资金4.82万元；应用技术研究与开发项目资金1.4万元），较2024年度决算数减少1.02万元，下降6.16%，主要原因是正常下降。
（注：2025年度相关决算数据可取自附件财决公开01、02、03表；2024年度相关决算数据可取自2024年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）
二、收入决算情况说明
本年收入4,648.98万元，其中：财政拨款收入4,648.98万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
（注：上述各项收入数可取自财决公开02表。）
三、支出决算情况说明
本年支出4,640.28万元，其中：基本支出3,467.92万元，占74.74%；项目支出1,172.36万元，占25.26%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
（注：上述各项支出数可取自财决公开03表。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入4,648.98万元，支出4,640.28万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加236.77万元，增长5.37%，主要原因2025年有新增项目兽用生物制品及兽药示范推广基地等。支出增加223.81万元，增长5.17%，主要原因：2025年有新增项目兽用生物制品及兽药示范推广基地等。
财政拨款年初结转结余6.80万元，主要是应用技术研究与开发项目结转资金，较2024年度决算数减少13.98万元，下降67.28%，主要原因是2025年只有应用技术研究与开发项目的结转资金，其他项目资金按照年初规划正常支出。
财政拨款年末结转结余15.50万元，主要是基本支出结转资金9.28万元（用氧经费）；项目资金结转6.22万元（兽药示范基地推广项目资金4.82万元；应用技术研究与开发项目资金1.4万元），较2024年度决算数减少1.02万元，下降6.16%，主要原因是正常下降。
（注：2025年度决算相关数据可取自财决公开04表。2024年度决算相关数据可取自2024年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出4,640.28万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加228.07万元，增长5.17%，主要原因是有新增项目兽用生物制品及兽药示范推广基地等。
2025年度一般公共预算财政拨款支出4,640.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出269.71万元，占5.81%；住房保障（类）支出218.64万元，占4.71%；科学技术支出5.4万元，占0.12%；卫生健康支出128.9万元，占2.78%；农林水支出4017.63万元，占86.58%；
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列。）
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4569.4万元，支出决算为4,640.28万元，完成年初预算的101.5%。其中：
1.社会保障和就业支出。
年初预算为344.41万元，支出决算为269.71万元，完成年初预算的78.31%。决算数小于预算数的主要原因：在实际执行过程中经过中期调整、调剂等等产生差异。
2.卫生健康支出。
年初预算为136.84万元，支出决算为128.90万元，完成年初预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因：在实际执行过程中经过中期调整、调剂等等产生差异。
3. 农林水支出。
年初预算为3876.36万元，支出决算为4017.63万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因：年初有项目结转资金等原因。
4. 住房保障支出。
年初预算为211.79万元，支出决算为218.64万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于预算数的主要原因：是年中有住房公积金调整。
5. 科学技术支出
年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：该项为年初结转项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出3,467.92万元，其中：人员经费3,119.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费348.55万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（注：上述数据可取自财决公开06表，各预算部门、单位根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位不涉及。
（注：根据各预算部门、单位实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2025年度决算相关数据取自财决公开07表；2024年度决算相关数据取自2024年度部门决算报表财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位不涉及。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.25万元，支出决算为22.25万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少1.89万元，下降7.82%，主要原因是厉行节约原则。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.25万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年无安排因公出国（境）团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.25万元。其中：
公务用车购置无支出。
公务用车运行维护费支出22.25万元，主要用于本单位正常车辆油料费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少4.49万元，完成预算的83.21%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.89万元，下降7.82%，主要原因是厉行节约原则。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元。
国（境）外接待费支出0万元。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.5万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出0万元，主要原因是2024年和2025年公务接待费全年预算数为0。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1072.42万元，占一般公共预算项目支出总额的91.48%。
共组织对“驱虫药生产经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1072.42万元。从评价情况来看，重点围绕疫病防控成效、驱虫工作覆盖率等核心业务指标开展评价，逐步构建起“项目自评+重点评价+整体评价”的绩效评价体系。建立专项绩效目标审核清单，强化对目标设定的科学性、规范性、细化量化程度的审核，例如将“非洲猪瘟等病毒检测结果偏差率”“驱虫药出产合格率”等具体指标纳入审核标准。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我单位在部门决算中反映驱虫药生产经费、非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费2个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
驱虫药生产经费项目绩效自评表：
项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为861万元，执行数为845.95万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况：该项目经费用于采购阿维菌素、吡喹酮、盐酸左旋咪唑、阿苯达唑四中驱虫药品的原材料、辅助材料、包装材料及原辅料检验费用、半成品和成品检验费用、设备维修和备件采购费用、车间维修费用、能耗费用等，所生产的驱虫药品针对全区的牲畜，有利于我区寄生虫防治工作的开展及农牧民增产增收。2025年，区生药厂实际生产5个品种化学药品228批次，30823.8万片，产品出产合格率达到98%以上，出厂合格率为100%，按时足量无偿调拨到全区，药品药效及服务得到广大农牧民群众的高度认可。发现的主要问题及原因：一是本年度项目资金涵盖原辅料采购、检验检测、设备维修、车间运维、能耗支出等多个类目，支出品类杂、明细多。预算编制过程中对各类耗材单价、批次生产能耗、设备备件损耗等测算精细化不足，部分分项预算与实际执行存在小幅偏差，预算动态调整、精准管控力度仍需加强。下一步改进措施：将结合年度生产批次、产量计划、市场原材料价格波动、设备运维周期等因素，科学细化预算测算依据。细化原辅料、检验费、维修费、能耗等分项预算标准，建立耗材单价台账、能耗单耗标准，减少预算与实际执行偏差。严格执行预算刚性约束，规范资金列支口径，全面提升预算编制科学性、精准性。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
区生药厂为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2025年度区生药厂政府采购支出总额684.96万元，其中：政府采购货物支出684.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积12451.98平方米。
本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于单位日常办公、下乡使用。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
自然科学基金 反应自然科学基金支出。
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