西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队2025年度部门决算公开报告

2025年度收入总计515.78万元，支出总计515.78万元，与2024年度总收入相比，收入增加65.67万元，增长14.59%；变化的主要原因为：2025年新增办公用房维修改造项目及本年度人员增加；与2024年度总支出相比，支出增加115.67万元，增长28.91%。变化的主要原因为：一是2024年检查站改造提升项目50.00万元当年未支出结转下年使用，此结转项目在本年度开展，支出46.49万元，结余资金财政已收回；二是2025年新增办公用房维修改造项目；三是本年度人员增加。

（一）收入总计主要构成

本年收入469.29万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，2024年度决算中非财政拨款结余0.00万元，主要原因是本单位无非财政拨款结余资金。

年初结转结余46.49万元，形成的原因为2024年度检查站改造提升项目当年未开展结转下年使用，较2024年度决算数减少3.51万元，下降7.02%，主要原因是2024年检查站改造提升项目当年未开展，此项目资金结转下年50.00万元，该结转项目在2025年度开展，支出46.49万元，结余资金财政已收回。

（二）支出总计主要构成

本年支出515.78万元。

结余分配0.00万元，2024年度决算数0.00万元，主要原因是本单位无结余分配资金。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少50.00万元，降低100%，主要原因是2024年检查站改造提升项目当年未开展，此项目资金结转下年50.00万元，该结转项目在2025年度开展，支出46.49万元，结余资金财政已收回，本年度年末无结转结余资金。

二、收入决算情况说明
本年收入469.29万元，其中：财政拨款收入469.29万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出515.78万元，其中：基本支出387.51万元，占75.13%；项目支出128.27万元，占24.87%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入469.29万元，支出515.78万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加19.18万元，增长4.26%，变化的主要原因是：2025年项目及人员增加，财政拨款收入同比增长。财政拨款支出增加115.67万元，增长28.91%，变化的主要原因：一是2024年检查站改造提升项目50.00万元当年未支出结转下年使用，此结转项目在本年度开展，支出46.49万元，结余资金财政已收回；二是2025年新增办公用房维修改造项目；三是本年度人员增加。

财政拨款年初结转结余46.49万元，形成的原因为2024年度检查站改造提升项目当年未开展资金结转下年使用，较2024年度决算数减少3.51万元，下降7.02%，主要原因是2024年检查站改造提升项目当年未开展，此项目资金结转下年50.00万元，该结转项目在2025年度开展，支出46.49万元，结余资金财政已收回。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少50.00万元，降低100%，主要原因是2024年检查站改造提升项目当年未开展，此项目资金结转下年50.00万元，该结转项目在2025年度开展，支出46.49万元，结余资金财政已收回，本年度年末无结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出515.78万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加115.67万元，增长28.91%，主要原因：一是2024年检查站改造提升项目50.00万元当年未支出结转下年使用，此结转项目在本年度开展，支出46.49万元，结余资金财政已收回；二是2025年新增办公用房维修改造项目；三是本年度人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出515.78万元，主要用于以下方面：

1.农林水（类）支出454.51万元，占88.12%；

2.社会保障和就业（类）支出26.70万元，占5.18%；

3.卫生健康（类）支出15.83万元，占3.07%；

4.住房保障（类）支出18.74万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509.46万元（含年初结转资金50.00万元），支出决算为515.78万元，完成年初预算的101.24%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为307.44万元，支出决算为326.24万元，完成年初预算的106.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增遴选人员2名。

2.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为58.64万元，支出决算为55.38万元，完成年初预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因是此预算为办公用房维修改造项目，该项目结束后结余资金财政收回。

3.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为23.00万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的53.74%。决算数小于预算数的主要原因：2025年109国道青藏段改造，大部分进藏运输动物车辆改道绕行，经过南山口检查站的车辆减少，使本年病虫害控制项目支出大幅降低。

4.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为15.00万元，支出决算为14.04万元，完成年初预算的93.60%。决算数小于预算数的主要原因：在保证单位正常运转的情况下，本着厉行节约的原则，对购置执法监管所需支出多方询价，保证所购物资质优价廉节约成本。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为23.51万元，支出决算为26.70万元，完成年初预算的113.57%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加，养老保险缴费支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.30万元，支出决算为12.85万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加，医疗保险缴费支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.95万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为17.61万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因：本年度人员增加，住房公积金缴费支出增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）

年初结转50.00万元，支出决算为46.49万元，完成年初预算结转的92.98%。决算数小于年初结转数的主要原因：2024年检查站改造提升项目当年未开展，此项目资金结转下年50.00万元，此结转项目在2025年度开展，支出46.49万元，项目结束后结余资金财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出387.51万元，其中：人员经费349.34万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资43.38万元、津贴补贴115.41万元、奖金10.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.70万元、职工基本医疗保险缴费12.85万元、公务员医疗补助缴费2.98万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金18.74万元、其他工资福利支出98.75万元；对个人和家庭的补助中的生活补助13.91万元、医疗费补助2.10万元、其他对个人和家庭的补助3.53万元。公用经费38.17万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费3.55万元、手续费0.04万元、水费0.64万元、电费1.50万元、邮电费1.08万元、取暖费3.20万元、差旅费4.79万元、工会经费2.80万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他商品和服务支出18.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少26.83万元，降低92.14%，主要原因一是上年度单位购置公务用车1辆，本年度无车辆购置支出；二是上年度公务接待费支出0.04万元，本年度无公务接待支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.29万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。单位无因公出国（境）人员，未发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，本年度无车辆购置，年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出2.29万元，主要用于购买车辆保险、油料及车辆维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相等，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少26.79万元，降低92.13%，主要原因是上年度单位购置公务用车1辆，本年度无车辆购置支出，单位现有公务用车2辆。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次，本单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；本单位未发生国（境）外接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共组织对“工作业务经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出128.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目的实施能有效保障资金的安全、规范运行，在单位对通过青藏线进出藏的动植物及其产品安全、对进出藏的兽药监督管理、对进出藏的饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用监督等方面发挥了积极重要的作用，具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有积极作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映工作业务经费等5个项目的自评结果，较好的完成了年初设定的绩效目标。

项目绩效自评表：见附件2

工作业务经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.86分，年初预算数为38.00万元，执行数为26.40万元，完成预算的69.47%。

项目绩效目标完成情况：一是单位根据预算绩效管理的实施意见要求，建立起一整套预算绩效管理机制，实现全方位预算和绩效管理一体化。根据绩效评价的要求，对照年初设定的绩效目标，对项目指标逐条逐项进行自评，工作业务经费中数量指标、质量指标、时效性指标及社会效益指标与实际结果对比均已达到年初设定的绩效目标，2025年度工作业务经费项目自评结果优秀。二是工作业务经费中成本指标年初设定10分，年末得分3.86分，未达到年初设定的绩效目标，原因是：因109国道修路，进藏车辆大多绕行，工作业务量大幅减少，相关物资消耗减少，工作业务经费实际支出少于年初设定的成本指标，致使工作业务经费自评得分93.86分，但该项目的实施在资金支出下降的情况下达到了预期效果，实现了该项目预期达到的整体目标及良好的社会效益。

评价结果显示，该项目的实施及规范运行，对通过青藏线进出藏的动植物及其产品安全、对进出藏的兽药监督管理、对进出藏的饲料和饲料添加剂的生产、经营和使用监督及预防重大动物疫情传播，保障动物性食品安全、守护区内人民群众生命安全等方面发挥了积极重要的作用，具有良好的社会效益，并对构建和谐社会具有积极作用。

发现的主要问题及原因：一是由于大部分项目的支出需与业务单位签订购货合同，在履行合同的过程中货物质量、款项到账等因素致使部分项目达不到执行进度。二是由于人员变动等原因，造成预算绩效管理不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务了解不深刻，绩效评价结果应用不够；三是由于不可控因素，如本年度青藏公路109国道修建，导致经由南山口省际公路动物防疫监督检查站车辆减少，工作量及物资消耗减少，项目成本指标降低。

下一步改进措施：一是加强与业务单位沟通，杜绝不利因素，合理安排预算资金支出，达到年初设定的预算绩效目标；二是对于存在的问题和不足，单位将提高预算绩效管理水平，切实发挥预算绩效管理在相关工作中的应有价值。对绩效不达标的项目进行督促和改进，确保按计划按规定安全使用预算；增强预算执行的科学性、合理性、规范性，切实提高财政预算资金使用绩效，最终实现绩效达标。

（三）部门评价结果

西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队不涉及部门评价。

（四）财政评价结果（如有）

西藏自治区农业农村厅驻格尔木农业综合行政执法队无财政部门组织开展的预算部门重点项目财政评价。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度单位机关运行经费38.17万元，比年初预算减少8.25万元，完成预算的83.10%；与2024年度相比，机关运行经费增加3.45万元，增长9.94%。主要原因是本年度人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积2921平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位公务用车。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。