西藏自治区农业技术推广服务中心2025年度部门决算公开报告

农业技术推广服务中心2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 3

第二部分  2025年度部门决算公开报表 3

第三部分2025年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 14

十一、其他重要事项情况说明 35

第四部分  名词解释 36

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

农业技术推广服务中心是自治区农业农村厅所属二级预算单位（全额拨款事业单位），主要履行下列职责：

1、围绕全区农业生产进行新技术研究、引进，并经试验、示范在全区推广应用；申报各类农业技术推广项目并实施。

2、承担农业生产情况调研工作；依法执行种子市场管理工作。

3、承担全区农作物新品种的区域试验和种子质量的监督检测。

4、承担全区农药市场管理、肥料市场管理；全区农业机械的示范推广。

5、针对农业生产、病虫鼠害、植物检疫、农作物新品种等重大问题开展调研并提出政策建议，承办自治区农业农村厅交办的其他工作。

二、机构设置

纳入农业技术推广服务中心2025年度部门决算编制范围的单位共1个，为农业技术推广服务中心本级，属全额拨款事业单位，无下属单位。

中心内设机构6个（正科级），分别为：办公室、栽培站、种子站、植保站、农机站、经济作物站。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2025年度收入总计2,017.94万元，支出总计2,017.94万元，与2024年度相比，收入总计减少60.76万元，下降2.92%，支出总计减少60.76万元，下降2.92%。主要原因：一是本年收入减少59.55万元，其中人员经费拨款收入（机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等）受2024年人员退休影响相应减少；二是本年支出减少52.11万元，其中项目支出减少38.56万元（上年结转项目资金支出规模减小）、基本支出减少13.55万元；三是年末结转结余减少8.64万元，结转资金执行进度加快。

（一）收入总计主要构成

本年收入2,003.38万元。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数持平（2024年度亦为0.00万元），主要原因是本单位无需使用非财政拨款结余弥补收支缺口。

年初结转结余14.56万元，主要是用氧经费（基本支出结转）1.39万元、耕地建设与利用项目资金（项目支出结转和结余）13.17万元，较2024年度决算数减少1.21万元，下降7.67%，主要原因是结转资金执行进度加快、年末结转结余规模缩小。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,012.03万元。

结余分配0.00万元，主要是本单位本年度无结余分配事项，较2024年度决算数持平（2024年度亦无结余分配）。

年末结转结余5.92万元，主要是用氧经费（基本支出结转）5.92万元，较2024年度决算数减少8.64万元，下降59.34%，主要原因是加快预算执行进度，上年结转的耕地建设与利用等项目资金已执行完毕，项目支出年末结转结余为零。

二、收入决算情况说明    本年收入2,003.38万元，其中：财政拨款收入2,003.38万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出2,012.03万元，其中：基本支出1,785.61万元，占88.75%；项目支出226.42万元，占11.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入2,003.38万元，支出2,012.03万元。与2024年度相比，财政拨款收入减少59.55万元，下降2.89%，主要原因：一是人员退休变动，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等人员经费拨款收入相应减少；二是上年结转项目资金规模减小。支出减少52.11万元，下降2.52%，主要原因：一是项目支出减少38.56万元，上年结转项目资金支出规模减小；二是基本支出减少13.55万元，其中人员经费减少11.09万元（受2024年人员退休影响）、公用经费减少2.46万元。

财政拨款年初结转结余14.56万元，主要是用氧经费（基本支出结转）1.39万元、耕地建设与利用项目资金（项目支出结转和结余）13.17万元，较2024年度决算数减少1.21万元，下降7.67%，主要原因是结转资金执行进度加快、年末结转结余规模缩小。

财政拨款年末结转结余5.92万元，主要是用氧经费（基本支出结转）5.92万元，较2024年度决算数减少8.64万元，下降59.34%，主要原因是加快预算执行进度，上年结转的耕地建设与利用等项目资金已执行完毕，项目支出年末结转结余为零。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,012.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少52.11万元，下降2.52%，主要原因是项目支出减少38.56万元（上年结转项目资金支出规模减小）、基本支出减少13.55万元（受2024年人员退休影响）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,012.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出231.40万元，占11.50%；卫生健康（类）支出73.85万元，占3.67%；农林水（类）支出1,594.82万元，占79.26%；住房保障（类）支出111.96万元，占5.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,916.35万元，支出决算为2,012.03万元，完成年初预算的104.99%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为153.43万元，支出决算为153.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为85.00万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的41.80%。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动影响，2025年度实际缴纳职业年金金额小于年初预算数。

3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为42.38万元，支出决算为42.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排老年福利支出0.05万元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为73.85万元，支出决算为73.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1,316.55万元，支出决算为1,368.40万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排基本支出经费，用于保障机构正常运转。

7.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为14.00万元，支出决算为25.28万元，完成年初预算的180.57%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排农业科技转化与推广服务项目资金。

8.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为91.17万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转耕地建设与利用项目资金及年中追加项目资金本年支出。

9.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为116.01万元，支出决算为109.97万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目按实际执行进度支出，未执行完毕部分结转下年继续使用。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为115.13万元，支出决算为111.96万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因：受人员变动影响，实际缴存住房公积金金额小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,785.61万元，其中：人员经费1,619.86万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费165.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化（2024年度亦无政府性基金预算财政拨款支出）。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2025年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度不涉及政府性基金预算财政拨款支出，无支出具体情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2024年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化（2024年度亦无国有资本经营预算财政拨款支出）。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2025年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2025年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出，无支出具体情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为20.21万元，支出决算为20.21万元，完成预算的100.00%，与2024年度相比，“三公”经费支出减少50.03万元，下降71.23%，主要原因是2024年度有公务用车购置支出48.97万元，2025年度未购置公务用车。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.00万元，占98.96%；公务接待费支出决算0.21万元，占1.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费用支出决算数与预算数持平（预算数0.00万元、决算数0.00万元）。与2024年度相比，因公出国（境）费用支出无增减变化，两年均未安排因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，本年度无公务用车购置支出，年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行维护费支出20.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出，保障下乡开展农技推广等公务出行。

公务用车购置及运行维护费支出决算数20.00万元与预算数20.00万元持平，完成预算的100.00%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少50.24万元，下降71.53%，主要原因是2024年度购置公务用车1辆支出48.97万元，2025年度未购置公务用车。

3.公务接待费支出0.21万元，其中：

国内接待费支出0.21万元，国内公务接待3批次，接待30人次；主要用于按规定开支的公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，本年度无国（境）外公务接待。

公务接待费支出决算数0.21万元与预算数0.21万元持平，完成预算的100.00%。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.21万元，主要原因是2024年度未发生公务接待支出，2025年度发生少量公务接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金226.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。本单位2025年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目支出，未开展相关绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

参照如下格式说明：我部门单位在部门决算中反映我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金201.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“工作业务经费”“耕地建设与利用”“三区科技人才”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出201.42万元。

。

其中重点项目绩效自评如下：

1、工作业务经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为38.7万元，执行数为38.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

目标1：全区11个区试点安排区域试验品系28个，在全区13个示范点安排新品种示范12个；每年在农作物一个生产周期内，组织召开区试和培训会；定期组织开展品种试验检查；开展品种化验、抽检DUS等相关检测目标。

目标2：在示范区建设全程机械化试验示范面积560亩，示范辐射带动周边2000亩。扶持农机专业合作社，培训农机技术员50人，编印宣传资料80份。

2、耕地建设与利用91.17万元，在全区主要农业县开展耕地质量变更调查点位和耕地质量长期定位监测点样品检测、肥料抽检、耕地质量评价及编制自然资源负债表、技术指导与培训等工作。

3、三区科技人才48.77万元，2025年共选派25名专业技术人才，赴全区粮油主产县区，深入基层开展三区科技服务，积极投身服务生产一线，解决农牧业生产中遇到的实际问题，大力普及推广农牧业适用技术，加快科技成果转移转化，带动农牧民增收致富，开展农牧业技术技能培训，提高农牧民种植水平和文化素质，为全区粮食安全保驾护航。

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）

1、工作业务经费项目绩效自评表

2、耕地建设与利用项目绩效自评表

3、三区科技人才项目绩效自评表

1、工作务经费项目绩效自评报告：

一、项目组织情况

高度重视农作物品种区试示范工作，构建权责清晰、协同联动的工作组织体系，全方位保障项目有序推进。

一是组建专项工作专班。成立区试示范工作小组，统筹负责方案编制、点位布局、技术督导、现场核查、数据汇总等全链条工作，全面了解掌握项目进展情况。

二是明晰分级责任体系。厘清行业主管部门、各区试示范点等单位工作职责，做到职责清晰、任务明确。

三是统一规范技术标准。结合全区不同生态区域等气候特点，统一制定记载标准、数据统计、田间测产等工作规范。

二、项目实施情况

本年度安排自治区农科所及各市县区试点11个，示范点12个，有序推进冬春青稞、冬春小麦、油菜新品系区域试验与田间示范种植。严格落实区试方案，规范完成整地播种、田间管护、物候期记载、抗逆性状观测、品质检测、成熟测产等全流程工作。同步常态化开展麦类、油菜作物品质检测，筛查安全风险，记录容重、含油量、芥酸等核心指标，为品种审定、良种推广提供详实数据支撑。试验期间个别试验点个别试验作物遭遇晚霜冻害，第一时间采取催芽补种、田间补管等补救措施，最大限度降低灾害对试验数据的影响，圆满完成年度区试示范既定工作任务。

三、主要经验与做法

（一）精准完成品种区试示范种植任务

全区11个区试点、12个示范点均按《2026年全区农作物品种区试示范实施方案》要求，以适合当地大田适播期为参照，开展此项工作，系统记录各品系生育阶段、农艺性状、产量表现等，清晰区分不同品种耐寒、耐旱、抗病差异，为初步筛选出一批适宜我区高海拔区域种植、丰产性突出的青稞、小麦、油菜打牢基础。

（二）质检测管控，夯实粮油产业发展基础

持续强化麦类、油菜品质常态化检测，依托检测数据指导标准化种植，推动优质优价落地。

（三） 积极应对农业气象灾害，保障试验连续性

针对 4—5 月晚霜冻害快速制定应急处置方案，对冻害严重油菜试验田及时补种，持续跟踪补种苗长势，补齐观测数据，有效减少试验样本缺失，保证区试数据完整可参考。

四、存在的问题

（一）田间精细化管护水平有待提升

部分试点地块标准化管理落实不到位，存在整地质量不达标、播种疏密不均、水肥调配不均衡等问题，地块出现缺苗断垄、墒情失衡、杂草滋生等现象，无法充分展现品种固有农艺性状，一定程度降低试验数据真实性与参考价值。

（二） 不同作物抗冻性能差异突出，油菜抗逆短板明显

4 月下旬至 5 月初出现区域性晚霜，区农科所试点遭受冻害冲击。青稞、小麦耐寒抗冻表现稳定，无大面积死苗；个别油菜品系冻害损伤严重，即便及时补种，仍打乱原有试验观测周期，增加试验管护工作量。

（三）基层试验配套保障存在短板

部分基层试点专业技术人员力量薄弱，田间观测、数据记录精细化程度不足。

五、改进措施及建议

（一）聚焦油菜抗逆短板，优化品种试验布局

针对油菜不耐晚霜突出问题，重点引进耐寒性强的双低油菜新品系开展对比试验；完善霜冻预警应对机制，降低气象灾害对试验造成的损失。

（二） 持续强化粮油作物品质检测工作

常态化推进麦类、油菜作物品质检测，完善品质指标台账，依托检测数据优化品种筛选，以选育出适合我区生产所需的优良品种。

（三） 夯实基层试验保障能力

加强基层农技人员区试业务培训，规范物候记载、测产取样流程等，全面提升我区农作物区试示范规范化、专业化水平。

2、耕地建设与利用项目绩效自评报告：

一、绩效目标分解下达情况

2025年西藏自治区科学施肥增效工作由自治区农业农村厅种植业处负责，自治区农业技术推广服务中心及拉萨、日喀则、山南、林芝、昌都、那曲、阿里7市地农牧部门具体实施。按照自治区农业农村厅关于印发<2025年西藏自治区科学施肥增效工作实施方案>》要求，项目年度资金总额359万元，其中分配西藏自治区农业技术推广服务中心78万元、拉萨市105万元、日喀则市67万元、山南市38万元、林芝市13万元、昌都市55万元、那曲市2万元、阿里地区1万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。按照方案要求，持续开展测土配方施肥、田间肥效试验、“三新”技术示范、农户施肥监测、肥料登记监管、耕地质量监测与评价、技术宣传与指导服务等工作。

（二）资金管理情况分析。我厅依据《财政部关于下达2025年耕地建设与利用资金预算的通知》（财农〔2025〕17号）和〈西藏自治区耕地建设与利用资金管理实施细则〉的通知》（藏财农〔2024〕59号）要求，按照因素法分配资金，各项目实施单位严格按照专项资金管理和使用，资金管理、会计审核、财务审批制度健全，资金支出程序规范。项目资金下达各地市后，加强对项目建设情况和资金使用情况进行调度，督促项目加快执行进度。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

“三新”集成配套推进县数量1个 ，完成任务值。以”拉萨市林周县“作为国家级三新推进县，各地因地制宜积极集成推广施肥“新技术新产品新机具”，开拓服务新方式，创新西藏一江两河流域青稞作物+“测土配方施肥+增施有机肥+种肥同播+无人机追肥”技术模式，以测土配方施肥为基础，按照“大配方、小调整”原则，大力推广青稞配方专用肥，增施商品有机肥及高温堆肥等措施，提高养分吸收效率，保护和提升耕地质量，有效促进耕地可持续利用；充分发挥大型种肥同播一体机作用，强化机械深施、侧深施肥等施肥新技术示范应用面；青稞拔节孕穗期采用“一喷多促”技术追施叶面肥，做到精准施肥量、统筹基肥追肥、优化施肥结构，实现科学施肥,促进青稞作物大面积单产提升。

“田间肥效试验数量”≥35个，实际完成45个，完成任务值。各地根据自治区年初印发各类试验示范方案，结合本地区域实际，合理开展“3414”完全（不完全、校正试验）、商品有机肥部分替代、化肥利用率等试验45个，涵盖主要的粮油生产县，为不断提高配方和推荐施肥方案的针对性、科学性提供数据支撑。

“农户施肥调查”根据全国农技中心相关通知要求，我区农户施肥监测任务3000户，完成任务值。各级农技部门结合全区农牧业科技下乡技术包保工作，以进村入户面对面的方式，借助“施肥监测通”小程序调查采集农户施肥数据，建立施肥台账，构建施肥调查数据库。目前全区逐步建立了“县级填报，市级初审、自治区级终审”的工作机制，为深入推进科学施肥增效工作提供数据支撑。

“耕地质量监测”涉及主要粮食生产县，完成任务。

2.质量指标

“农牧民科学施肥意识”不断提高，完成任务值。

“耕地质量等级”提升，完成任务值。

3.成本指标

“化肥使用量”零增长，完成任务值。

4.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

粮食及青稞安全得到保障，目标完成。

（2）社会效益

农牧民科学施肥意识得到提高，目标完成。

（3）生态效益

农业生态环境不断改善，目标完成。

5.满意度指标

项目区农牧民满意度任务值≥90%，实际90%。

3、三区科技人才项目绩效自评报告：

一、绩效目标分解下达情况

2025年西藏自治区农业技术推广服务中心选派“三区”科技人员25人赴拉萨、日喀则、山南、林芝、昌都5市开展技术服务工作，“三区”科技人员专项计划资金共50万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2025年西藏自治区农业技术推广服务中心“三区”科技人员专项计划资金共50万元。

（二）资金管理情况分析。按照《关于印发<西藏自治区“三区”科技人才管理办法（试行）>的通知》（藏科发〔2022〕93号），选派工作经费按照每人每年2万元标准补助执行，主要用于支付选派对象到受援地的工作补助、交通差旅补助、保险、培训和生产资料费等。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

技术指导服务人数≥25人，实际选派25人，完成任务值。

2.质量指标

技术指导服务内容≥3项，实际完成5项，包括绿色高产高效栽培技术、良种繁育及推广、科学施肥、病虫草害统防统治、农业机械化技术等，完成任务。

3.时效指标

技术指导服务时间≤1年，完成任务。

4.社会效益

基层群众更加重视农业科技，基本完成任务。

5.满意度指标

技术指导群众满意度≥90%，实际90%，完成任务值。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度农业技术推广服务中心（单位）为全额拨款事业单位，机关运行经费0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度农业技术推广服务中心（单位）政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积8,183.28平方米。

本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于解决下乡开展工作的交通需求，为基层调研、农技推广下乡等工作提供交通保障。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费；

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范推广与服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出；农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于耕地保护、耕地质量提升与利用等方面的支出；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（注：支出功能分类的名词解释，各预算部门、单位根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2025年政府收支分类科目》。）