二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心是西藏自治区农业农村厅下属单位，主要履行下列职责：
1.负责实施国家关于农畜产品质量安全标准，承担自治区农畜产品质量安全地方标准的拟定工作；
2.依法承担农畜产品的质量安全监督和检验工作，会同有关部门承担农畜产品质量安全方面重大事故、纠纷的调查、鉴定和评价工作；
3.承担农畜产品的市场准入检验、产地认定检验和质量安全评价检验；承担农畜产品质量安全技术服务工作和其他委托的农畜产品检验工作。承办自治区农业农村厅交办的其他工作。
4.承担西藏自治区绿色食品办公室相关工作。
西藏自治区农畜产品质量安全检验检测中心独立核算机构1个；独立编制机构1个，内设综合科、技术科、监督管理科3个科室。
第二部分 2025年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2025年度收入总计1,337.80万元，支出总计1,337.80万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增加461.56万元，增长52.67%。主要原因：一是2025年较2024年增加1 人，基本支出总体增加；二是项目支出中较2024年增加了科研项目应用技术研究与开发资金360万元。
（一）收入总计主要构成
本年收入1,327.47万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2024年度决算数无增减。
年初结转结余10.33万元，主要是中国绿色食品发展中心转来的地方业务委托经费，较2024年度决算数减少19.21万元，下降65%，主要原因是减少的19.21万元在2025年形成了支出。
（二）支出总计主要构成
本年支出1,211.56万元。
结余分配0.00万元，较2024年度决算数无增加（减少）。
年末结转结余126.24万元，主要是用氧经费结转0.6万元，项目资金119.51万元，非财政拨款结转资金6.13万元，结转资金需在下一年度支出，较2024年度决算数增加115.91万元，增长1122%，主要原因是本年度结转了三年期科研项目经费116万元。
二、收入决算情况说明
本年收入1,327.47万元，其中：财政拨款收入1,327.47万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,211.56万元，其中：基本支出753.45万元，占62.19%；项目支出458.12万元，占37.81%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入1,327.47万元，支出1,207.36万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加480.77万元，增长56.78%，主要原因：一是2025年度本单位招录1人，基本支出增加；二是新增加了科研项目应用技术研究与开发资金360万元。支出增加360.66万元，增长42.6%，主要原因：一是2025年度本单位招录1人，基本支出增加；二是新增加了科研项目应用技术研究与开发资金支出244万元。
财政拨款年初结转结余0.00万元，较2024年度决算数无增减。
财政拨款年末结转结余120.11万元，主要是用氧经费0.6万元，林周县农产品质量安全追溯示范基地3.51万元，应用技术研究与开发资金116万元，较2024年度决算数增加120.11万元，增长100%，主要原因是本年度结转资金为三年期科研项目应用技术研究与开发资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,207.36万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.66万元，增长42.6%，主要原因是本年度新增了科研项目应用技术研究与开发资金。
2025年度一般公共预算财政拨款支出1,207.36万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出244万元，占20.21%；农林水（类）支出828.02万元，占68.58%；社会保障和就业（类）支出60.95万元，占5.05%；住房保障（类）支出47.53万元，占3.94%；卫生健康（类）支出26.86万元，占2.22%。
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为992.92万元，支出决算为1,207.36万元，完成年初预算的121.6%。其中：
1.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。
年初预算为0万元，支出决算为244万元，无年初预算对比基数。决算数大于预算数的主要原因：该项目为年中追加的科研项目经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为64.19万元，支出决算为55.82万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是实际养老保险支出数为55.82万元。
3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为5.35万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因是实际公益性岗位补贴支出数为5.13万元。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为30.88万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的87.01%。决算数小于预算数的主要原因是职工医疗保险实际支出数为26.87万元。
5.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为624.85万元，支出决算为618.1万元，完成年初预算的92.72%。决算数小于预算数的主要原因是事业运行经费实际支出为618.1万元。
6.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）年初预算为92万元，支出决算为86.98万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金需在下一年度完成。
7.农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。
8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为66.51万元，支出决算为61.93万元，完成年初预算的93.11%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出为61.93万元。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为48.14万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金实际支出数为47.53万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度财政拨款基本支出753.45万元，其中：人员经费653.70万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资86.9万元、津贴补贴293.65万元、奖金29.7、机关事业单位基本养老保险缴费55.82万元、职工基本医疗保险缴费26.87万元、其他社会保障缴费2.09万元、住房公积金47.53万元、其他工资福利支出96.79万元；对个人和家庭的补助中的生活补助5.13万元、医疗费补助5.4万元、其他对个人和家庭的补助3.83万元。公用经费99.75万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费2.74万元、印刷费0.64万元、水费2.58万元、电费9.17万元、邮电费1.15万元、差旅费15.19万元、维修（护）费0.01万元、租赁费4.91万元、工会经费7.64万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出51.21万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度本单位无政府性基金预算，与2024年度相比，无变动。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度本单位无政府性基金预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度本单位无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度本单位无国有资本经营预算。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度本单位无国有资本经营预算。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度本单位无国有资本经营预算。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加0.06万元，增长1.35%，主要原因是公务车辆维修费用增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.50万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0.00万元。本单位全年未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.50万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，本单位无公务用车购置费用。
公务用车运行维护费支出4.50万元，主要用于公务车辆油料费及车辆维护费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的100%。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.17万元，增长3.93%，主要原因是车辆油料费增加。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.12万元，完成预算的0%。与2024年度相比，公务接待费支出减少0.12万元，下降100%，主要原因是本年度未安排公务接待。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金453.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“有机农产品生产认证建设项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出453.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）
我单位在部门决算中反映有机农产品生产认证建设项目、工作业务经费等8个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
有机农产品生产认证建设项目项目绩效自评表：（详见附件）
有机农产品生产认证建设项目项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为61万元，执行数为61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照2025年度工作计划，开展有机产品再认证及新申报工作，确保2025年12月底新申报和再认证企业达38家140个产品，2025年再认证企业95%以上的续展率，有机天然草场面积达800余万亩，有机产品品质评价指标5套，确保2028年有机产品达200个；二是有机天然草场面积达1000万亩，有机产品品质评价达10套。发现的主要问题及原因：一是部分绩效指标设置偏于宏观笼统，量化细化程度不足，个别指标针对性、可衡量性不强，在日常跟踪、量化考核、成效对比中精准度有待提高。；二是项目实施过程资料、成效佐证材料归集不够及时、不够细化，部分过程性资料、阶段性成果材料整理不够系统完整，台账精细化、规范化水平仍有提升空间。下一步改进措施：一是严格执行项目管理、财务管理、政府采购、经费报销等各项规章制度，进一步规范项目立项、实施推进、资金拨付、台账管理等全流程工作。坚持按制度办事、按流程操作、按标准执行，项目实施全过程程序合规、手续齐全、管理规范，有效防范管理风险，保障项目平稳运行。；二是紧扣年度绩效目标开展各项工作，以目标定任务、以任务抓落实、以成效验结果，聚焦产出质量和综合效益，有效保障年度绩效指标基本完成，项目整体产出稳定、效益良好。
十一、其他重要事项情况说明
2025年度西藏自治农畜产品质量安全检验检测中心属于财政补助事业单位，无机关运行经费。
2025年度西藏自治农畜产品质量安全检验检测中心无政府采购支出。
截至2025年12月31日，本部门拥有房屋面积11665.08平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展日常工作。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
农林水（类）农业农村（款）事业运行（项），反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），反映用于草原草场利用，渔业水域资源天环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项），反映各级政府设立的自然科学基金支出。
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